一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区鸣玉中心卫生院主要职责是为群众提供医疗卫生保健服务。预防控制传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测、处理农村重大疫情和公共卫生突发事件、提供农村妇女、儿童、老年保健管理健康档案、定期实施免疫接种、开展医药康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务，普及健康教育知识、开展个体和群体的健康管理、开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务、现场救护和转诊服务、慢性病管理、计划生育技术服务、开展生殖保健、优生优育、避孕节育的宣传教育和孕情检查、随访服务工作、承担计划生育技术、生殖保健的咨询、指导和技术服务。

（二）机构设置

重庆市南川区鸣玉中心卫生院是重庆市南川区卫生健康委员会下属机构，为差额拨款事业单位，本单位下设预防保健科、内科、外科、中医科、全科医学专业、计划生育专业、医学检验和影像科共8个科室。编制人数为40人，实有人数为39人，临聘人员22人，退休人员17人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,460.86万元，较上年决算数减少183.24万元，下降11.1%，主要原因是本年医疗业务收入减少。支出总计1,606.42万元，较上年决算减少37.68万元，下降2.3%，主要原因是本年今年公用经费材料费及人员经费增加，项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,460.86万元，较上年决算数减少183.24万元，下降11.1%，主要原因是是本年医疗业务收入减少。其中：财政拨款收入731.84万元，占50.1%；事业收入724.02万元，占49.6%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入5.00万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余145.56万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,606.42万元，较上年决算减少37.68万元，下降2.3%，主要原因是本年今年公用经费材料费及人员经费增加，项目支出减少。其中：基本支出1,551.44万元，占96.6%；项目支出54.99万元，占3.4%。

4.结转结余情况。2022年度本单位无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款731.84万元，较上年决算数减少6.80万元，下降0.9%。主要原因是公共卫生拨款减少。财政拨款支出731.84万元，较上年决算数减少6.80万元，下降0.9%。主要原因是本年公共卫生拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入731.84万元，较上年决算数减少6.80万元，下降0.9%。主要原因是本年公共卫生拨款减少。较年初预算数增加56.74万元，增长8.4%。主要原因是因托管峰岩卫生院，预算时将公共卫生拨款纳入本单位预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出731.84万元，较上年决算数减少6.80万元，下降0.9%。主要原因是本年公共卫生拨款减少。较年初预算数增加56.74万元，增长8.4%。主要原因是因托管峰岩卫生院，预算时将公共卫生拨款纳入本单位预算。

3.结转结余情况。2022年度年末本单位无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出78.39万元，占10.7%，较年初预算数增加14.75万元，增长23.2%，主要原因是2022年五险支出将自有资金部分纳入。

（2）卫生健康支出617.49万元，占84.4%，较年初预算数增加41.98万元，增长7.3%，主要原因是支付往年药品款，实行绩效考核，绩效发放方式时间变更，增加了卫生健康支出。

（3）住房保障支出35.95万元，占4.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出731.84万元。其中：人员经费540.39万元，较上年决算数减少42.22万元，下降7.2%，主要原因是本年补发2021年超额绩效。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、退休职工健康休养费等。公用经费191.45万元，较上年决算数增加37.64万元，增长24.5%，主要原因是本年增加专用材料支出。公用经费用途主要包括专用材料费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位‘三公’经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于差额拨款单位原因，没有发生会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆，特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2022年度项目由卫健委统一预算后进行二次分配，所以预算绩效管理由卫健委统一考核。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：侯远旭       联系电话：023-71424577