一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，按照上级红十字会的各项要求和规定，指导全区各级红十字基层组织依法开展工作。充分发挥党和政府联系困难群众的桥梁和纽带作用，在备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、艾滋病预防与关爱、红十字青少年、志愿服务、国际人道救援及交流等领域，增强红十字组织的社会动员能力、管理能力、服务能力。

（二）机构设置。

区红十字会内设科室两个：综合工作部、赈济救护部。

综合工作部：负责党务、政务工作；负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常运转工作以及政务公开、信息发布等工作；负责对外联系、重要事项督办；负责财务、统计等工作；负责基层组织建设、志愿服务、红十字青少年活动开展、红十字会网站等工作；完成领导交办的其他事项。

赈济救护部：责备灾救灾、人道救助救护、国际人道救援及交流等工作；负责红十字会医院及冠名红十字医疗机构的管理工作；负责募捐筹资和应急、扶贫、项目管理、救护培训等工作；依法兴办社会公益福利事业。负责《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律、法规的宣传贯彻；负责传播国际红十字运动知识和国际人道法；负责无偿献血宣传和推动、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等工作；负责艾滋病预防与关爱、重建家庭联系（国际查人转信）等工作；负责红十字会会员发展和管理，会费收缴工作；完成领导交办的其他事项。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计87.26万元，支出总计87.26万元。收支较上年决算数增加28.25万元，长47.9%，主要原因是人员经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计87.26万元，较上年决算数增加28.25万元，增长47.9%，主要原因一是在职人员较上年增加一人，公用经费及人员类拨款较上年增加；二是本年度精算2021年绩效奖金及增加公务员基础绩效奖金，故人员类拨款增加。其中：财政拨款收入65.62万元，占75.2%。

3.支出情况。2022年度支出合计82.26万元，较上年决算增加23.25万元，增长39.4%，主要原因一是在职人员较上年增加一人，公用支出及人员类支出较上年增加；二是本年度精算2021年绩效奖金及增加公务员基础绩效奖金，故人员类支出增加。其中：基本支出65.62万元，占79.8%；项目支出16.64万元，占20.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是本款项用于换届选举会务费用，由于疫情原因本年度未开展会议，故未使用此款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计65.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.76万元，增长11.5%。主要原因是人员增加导致人员经费相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入65.62万元，较上年决算数增加6.76万元，增长11.5%。主要原因一是在职人员较上年增加一人，公用经费拨款及人员类拨款较上年增加；二是本年度精算2021年绩效奖金及增加公务员基础绩效奖金，故人员类拨款增加。较年初预算数减少54.81万元，下降45.5%。主要原因是疾病应急救助项目未实施，年末预算经费拨款被调减。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出65.62万元，较上年决算数增加6.76万元，增长11.5%。主要原因一是在职人员较上年增加一人，公用支出及人员类支出较上年增加；二是本年度精算2021年绩效奖金及增加公务员基础绩效奖金，故人员类支出增加。较年初预算数减少54.81万元，下降45.5%。主要原因是疾病应急救助项目未实施，年末预算经费调减。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出58.81万元，占89.6%，较年初预算数减少54.73万元，下降48.2%，主要原因是年初预算的疾病应急救助金项目本年度未实施，年末预算经费调减。

（2）卫生健康支出2.02万元，占3.1%，较年初预算数减少0.32万元，下降13.7%，主要原因是年初预算是按上年10月在职人数，而实际2022年上半年调出1人，6月调入1人，故实际支出少于预算数。

（3）住房保障支出4.79万元，占7.3%，较年初预算数增加0.24万元，增长5.3%，主要原因是公积金基数调整，相应增加住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出65.62万元。其中：人员经费52.31万元，较上年决算数增加5.68万元，增长12.2%，主要原因是人员增加，相应人员类支出增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴存等发放。公用经费13.31万元，较上年决算数增加1.08万元，增长8.8%，主要原因是人员增加，相应公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.26万元，较年初预算数减少0.04万元，下降13.3%，主要原因是在预算范围内控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.10万元，增长62.5%，主要原因是严格在预算控制范围内减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.26万元，主要用于接待上级来我单位督导检查工作。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降13.3%，主要原因是在预算范围内控制公务接待费支出。较上年支出数增加0.10万元，增长62.5%，主要原因是厉行节约，严格遵守公务接待的开支范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费54.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100.0%，主要原因是召开“五进”工作座谈会等。本年度培训费支出0.84万元，较上年决算数减少0.04万元，下降4.5%，主要原因是培训主要通过线上培训及以会代训为主。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出13.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、工作餐费、其他交通费等支出。机关运行经费较上年决算数增加1.08万元，增长8.8%，主要原因是人员较上年增加，人员定额公用支出相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位无国有资产。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1.28万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见公开表10。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71413170