一、单位基本情况

（一）职能职责

 重庆市南川区大观中心卫生院主要职责是为群众提供医疗卫生保健服务。负责提供公共卫生服务、负责处理重大疫情和公共卫生突发事件、加强健康档案管理、开展健康教育、进行爱国卫生指导、开展计划生育指导、负责提供基本医疗服务、负责开展计划生育技术服务、负责开展生殖保健、优生优育、避孕节育的宣传教育和孕情检查、随访服务、承担计划生育技术、生殖保健的咨询、指导和技术服务、负责管理村卫生室和诊所、承担辖区公共卫生管理、负责区域内卫生院技术指导。

（二）机构设置

单位内设院务会、办公室、财务科、院感质控科、内科、外科、妇产科、二门诊、收费室、药房、公共卫生科11个科室。单位为差额拨款事业单位，编制人数为52人，实有人数为51人，临聘人员47人，退休人员19人。

 二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3228.82万元，较上年决算数增加495.78万元，增长19.4%，主要原因是医务人员临时性补助，健康包，重大公共卫生增加拨款。使用非财政拨款结余0万元。年初结转和结余260.78万元，较上年决算数增加260.78万元，增长100.0%，主要原因是2022年末无年初结转和结余。支出总计 3228.82万元，较上年决算数增加495.78万元，增长19.4%，主要原因是医务人员临时性补助，健康包，重大公共卫生支出增加。结余分配178.94万元，较上年决算数增加178.94万元，增长100.0%，主要原因是上年单位有结余未使用结余分配，本年亏损使用结余分配弥补支出。年末结转和结余0万元，较上年决算数减少260.78万元，下降100.0%，主要原因是辖区常住人口减少，事业收入减少，人员支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2968.03万元，较上年决算数增加153.16万元，增长5.4%，主要原因是医务人员临时性补助，健康包，重大公共卫生增加拨款。其中：财政拨款收入1556.88万元，占52.5%；事业收入1319.11万元，占44.4%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入92.04万元，占3.1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余260.78万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3049.87万元，较上年决算数增加495.78万元，增长19.4%，主要原因是医务人员临时性补助，健康包，重大公共卫生支出增加。其中：基本支出2296.62万元，占75.3%；项目支出753.25万元，占24.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配178.94万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少260.78万元，下降100.0%，主要原因是单位今年进行结余分配。故无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1556.88万元。与2022年相比，财政拨款收入增加490.48万元，增长45.9%。主要原因是本年疫情防控经费增加，重大公共卫生经费增加。财政拨款支出总计增加490.48万元，增长45.9%，与上年相比，主要原因是本年疫情经费支出增加，重大公共卫生支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1556.88万元，较上年决算数增加490.48万元，增长45.9%。主要原因是本年疫情防控经费增加，重大公共卫生经费增加。较年初预算数增加798.03万元，增长105.2%。主要原因是单位为二级预算单位，基本公共卫生、基本药物补助等项目，年初由主管部门统一预算，预算执行过程中二次分配至项目实施单位，导致年初预算收入与本年预算收入执行数据相差较大。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1556.88万元，较上年决算数增加490.48万元，增长45.9%。主要原因是本年疫情经费支出增加，重大公共卫生支出增加。较年初预算数增加798.03万元，增长105.2%。主要原因是基本公共卫生、基本药物补助等项目年初由主管部门统一预算，预算执行过程中二次分配至项目实施单位。

3.结转结余情况。2023年度年末本单位无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出89.37万元，占5.7%，较年初预算数增加1.71万元，增长1.9%，主要原因是政策性调资。

（2）卫生健康支出1438.5万元，占92.4%，较年初预算数增加814.64万元，增长130.6%，主要原因是医务人员临时性补助，健康包，重大公共卫生增加拨款，2023年新增政府债券资金拨款。

（3）住房保障支出29.02万元，占1.9%，较年初预算数减少18.31万元，下降38.7%，主要原因是政策性缴费基数下调导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出872.26万元。其中：人员经费642.93万元，较上年决算数减少77.35万元，下降10.7%，主要原因是2023年下半年超额绩效在2024年上半年发放。人员经费用途主要用于职工基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、退休职工健康休养费等。公用经费229.33万元，较上年决算数减少116.79万元，下降33.7%，主要原因是今年业务收入减少，从而药品支出减少，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括专用材料、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备、单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对12个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金757.07万元；无委托第三方形式开展绩效评价，无绩效自评报告及案例以及无重点绩效评价结果。

（二）绩效自评结果

     1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表见本单位决算公开表中《2023年度二级项目绩效自评表》

     2.关于绩效自评结果的说明。

2023年本单位已全部完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71424577