一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区河图镇卫生院主要职责是为群众提供医疗卫生保健服务。负责提供公共卫生服务、负责处理重大疫情和公共卫生突发事件、加强健康档案管理、开展健康教育、进行爱国卫生指导、开展计划生育指导、负责提供基本医疗服务、负责开展计划生育技术服务、负责开展生殖保健、优生优育、避孕节育的宣传教育和孕情检查、随访服务、承担计划生育技术、生殖保健的咨询、指导和技术服务、负责管理村卫生室和诊所、承担辖区公共卫生管理、负责区域内卫生院技术指导。

（二）机构设置

重庆市南川区河图镇卫生院属于南川区卫生健康委员会下属机构，为差额拨款事业单位，内设内科、中医科、收费室、护理室、药房。编制人数为11人，实有人数为10人，临聘人员3人，退休人员4人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计316.97万元，支出总计316.97万元。收入较上年决算数增加28.95万元，增长10.1%，主要原因是2023年增人增资以及医务人员临时性工作补助经费增加。无年末结转和结余，较上年决算数减少9.10万元，主要原因是本年度进行了结余分配，无年末结转结余。支出总计316.97万元，支出较上年决算数增加28.95万元，增长10.1%，主要原因是本年增人增资以及医务人员临时性工作补助经费支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计307.87万元，较上年决算数增加19.85万元，增长6.9%，主要原因是2023年增人增资以及医务人员临时性工作补助经费增加。其中：财政拨款收入194.48万元，占63.2%；事业收入98.68万元，占32.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入14.71万元，占4.8%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余9.1万元。

3.支出情况。2023年度支出合计307.87万元，较上年决算数增加28.95万元，增长10.4%，主要原因是2023年增人增资以及医务人员临时性工作补助经费增加支出。其中：基本支出293.47万元，占95.3%；项目支出14.40万元，占4.7%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配9.1万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少9.1万元，下降100%，主要原因是本年度进行了结余分配，无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计194.48万元。与2022年相比，财政拨款收入增加11.88万元，增长6.5%。主要原因是2023年增人增资以及医务人员临时性工作补助经费增加。财政拨款支出总计194.48万元，支出增加11.88万元，增长6.5%，主要原因是2023年增人增资以及医务人员临时性工作补助经费增加支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入194.48万元，较上年决算数增加11.88万元，增长6.5%。主要原因是2023年增人增资以及医务人员临时性工作补助经费增加。较年初预算数增加48.28万元，增长33.1%。主要原因是主管部门年初预留了基本公共卫生、基本药物补助等项目部分资金，在预算执行过程中清算下达至项目实施单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出194.48万元，较上年决算数增加11.88万元，增长6.5%。主要原因是2023年增人增资以及医务人员临时性工作补助经费增加支出。较年初预算数增加48.28万元，增长33.1%。主要原因是基本公共卫生、基本药物补助等项目年初由主管部门统一预算，预算执行过程中二次分配至项目实施单位。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出16.77万元，占8.6%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出172.27万元，占88.6%，较年初预算数增加52.09万元，增长43.3%，主要原因是基本公共卫生、基本药物补助等项目，年初由主管部门统一预算，预算执行过程中二次分配至项目实施单位。

（3）住房保障支出5.44万元，占2.8%，较年初预算数减少3.80万元，下降41.1%，主要原因是政策性缴费基数下降导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出183.18万元。其中：人员经费112.32万元，较上年决算数减少34.42万元，下降23.5%，主要原因是2023年下半年超额绩效在2024年上半年发放。人员经费用途主要用于职工基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、退休职工健康休养费等。公用经费70.86万元，较上年决算数增加35.01万元，增长97.6%，主要原因是单位创建等级医院增加了公用经费的支出。公用经费用途主要包括专用材料、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备、单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对11个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金119.93万元；无委托第三方形式开展绩效评价，无绩效自评报告及案例以及无重点绩效评价结果。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表。

绩效目标自评表见本单位决算公开表中《2023年度二级项目绩效自评表》

2、关于绩效自评结果的说明。

2023年本单位已全部完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71424577