一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级中医医院，同时承担南川区西城街道卫生服务中心职能。为辖区居民提供建立居民健康档案，健康教育，预防接种，孕产妇、儿童健康管理，老年人、高血压、糖尿病健康管理等12项国家基本公共卫生服务，以及家庭医生签约服务、重大公共卫生服务等工作。设有中医馆、传承工作室、专科门诊、中医护理门诊。能满足临床常见病、多发病的诊疗需求。让居民在家门口就可享受国家级示范门诊优质中医药服务。

（二）机构设置

本单位为南川区卫生健康委员会所属二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位。我单位开设针灸科、康复科等临床医技科室，其中针灸科为市级重点专科，康复科、骨伤科为市级特色专科，肛肠科是重庆市特色专科创建单位。积极打造内分泌科为市级区域重点学科。设置了行政办、社区办等职能科室，不断完善科室职能，科室建设不断健全。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计26161.93万元，较上年决算数增加1,388.62万元，增长5.6%，主要原因是住院综合楼投入使用，医疗服务能力提升，就医环境改善，本年度门诊人次较上年提升31.7%，住院人次较上年提升33.4%，医疗业务收入增加。支出总计26,161.93万元，较上年决算数减少6213.47万元，下降23.8%，主要原因是本年减少二期住院综合楼项目建设，减少上年感染性综合楼建设地方政府专项债券。

2．收入情况。

2023年度收入合计26,161.93万元，较上年决算数增加1,388.62万元，增长5.6%，主要原因是住院综合楼投入使用，医疗服务能力提升，就医环境改善，本年度门诊人次较上年提升31.7%，住院人次较上年提升33.4%，医疗业务收入增加。其中：财政拨款收入2,310.18万元，占总收入的8.8%；事业收入21,247.04万元，占总收入81.2%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入2,604.71万元，占总收入10.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计23,937.87万元，较上年决算数减少8,437.53万元，下降26.1%，主要原因是本年减少二期住院综合楼项目建设，减少上年感染性综合楼建设地方政府专项债券。其中：基本支出21,672.51万元，占总支出的90.5%；项目支出2,265.36万元，占总支出的9.5%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,310.18万元，与上年相比，财政拨款收入减少4810.45万元，下降208.0%，主要原因是2022年申报三期感染性疾病综合楼专项债券，本年未申报。2023年度财政拨款支出总计2,310.18万元，与上年相比财政拨款支出减少4810.45万元，下降208.0%，主要原因是本年未申报三期感染性疾病综合楼专项债券。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。

2023年度一般公共预算财政拨款收入2,310.18万元，较上年决算数增加189.55万元，增长8.9%。主要原因是本年新招录19人，人员支出增加。较年初预算数增加886.08万元，增长62.2%，主要原因是人员经费的增加，关于人员绩效、社保、生活补助的增长，以及基本公共卫生服务专用材料费的增长，其中主要包括三期感染性疾病综合楼的建设支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,310.18万元，较上年决算数增加189.55万元，增长8.9%。主要原因是本年新招录19人，人员支出增加。较年初预算数增加886.08万元，增长62.2%，主要原因是人员经费的增加，关于人员绩效、社保、生活补助的增长，以及基本公共卫生服务专用材料费的增长，其中主要包括三期感染性疾病综合楼的建设支出。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出208.09万元，占9.0%，较年初预算数增加22.87万元，增长12.4%，主要原因是新进人员的社会保障和就业支出增加。

（2）卫生健康支出2,013.71万元，占87.2%，较年初预算数增加861.54万元，增长74.8%，主要原因是医院二期住院楼及三期感染性疾病综合楼建设支出增加。

（3）住房保障支出88.38万元，占3.8%，较年初预算数增加1.67万元，增长1.9%，主要原因是新进人员的住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2,181.47万元。其中：人员经费1,215.10万元，较上年决算数增加440.54万元，增长56.9%，主要原因是医院开拓新科室、病区，就诊人次增加，为保障患者医疗服务质量，医院人员增加。人员经费用途主要包括在编人员工资、保险等支出。公用经费966.37万元，较上年决算数减少102.6万元，下降9.6%，主要原因是相应减少了疫情防控经费。公用经费用途主要包括村卫生室人员补助劳务费、基本公共卫生服务基药补助以及专用材料费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于医疗差额拨款单位、财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

因我院为差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

因我院为差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备10台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1332.55万元，其中：政府采购货物支出1090.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出242.48万元。授予中小企业合同金额826.05万元，占政府采购支出总额的62.0%，其中：授予小微企业合同金额826.05万元，占政府采购支出总额的62 .0%。主要用于采购医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对部门整体的10个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金1490.42万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。对单位非涉密的4个重点专项绩效目标自评表进行公开。

（2）公开内容。详见本单位决算公开表中《2023年度二级项目绩效自评表》

2.关于绩效自评结果的说明。

2023年本单位已全部完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71419130。