一、单位基本情况

（一）职能职责

血站的主要职能职责是提供采供血公共卫生服务，保障辖区内临床用血需要及安全。承担南川辖区内无偿献血者招募、血液采集与制备、血液检测、临床用血供应、医疗用血业务指导等工作任务。主要包括建立无偿献血志愿者队伍和志愿者招募团队，开展无偿献血的社会公益性宣传，承担辖区内的采供血、血液检测、血液产品制备、贮存、供血、临床用血咨询服务、无偿献血经费管理使用等。

（二）机构设置

单位成立于1994年4月，位于南川区南城南园路18号，是重庆市南川区卫生健康委员会直属的二级预算单位，属于财政全额拨款一类公益性事业单位。内设行政办公室、财务科、血源科（含成品库）、质管科、采血科（含成分制备、机采、待检库）、检验科等6个科室。现有在岗职工31人，其中：卫生专业技术人员24人，现有卫生高级职称1人，中级技术职称14人，初级技术职称9人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况

2023年度收入总计1558.61万元，较上年决算数增加311.86万元，增长25.0%，主要原因是年初结转和结余增加及临床用血需求增加，血费收入增加。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无增减。年初结转和结余288.11万元，较上年决算数增加288.11万元，增长100.0%，主要原因是上年无年初结转和结余。支出总计1558.61万元，较上年决算数增加311.86万元，增长25.0%，主要原因是本年度临床用血需求增加，宣传费用及采供血耗材成本增加。结余分配574.67万元，较上年决算数增加574.67万元，增长100.0%，主要原因是上年度无结余分配。年末结转和结余0万元，较上年决算数减少288.11万元，下降100.0%，主要原因是本年度无年末结转结余。

2．收入情况

2023年度收入合计1270.50万元，较上年决算数增加23.75万元，增长1.9%，主要原因是本年度临床用血需求增加，采血量增加，血费收入增加。其中：财政拨款收入789.81万元，占总收入的62.2%；事业收入480.50万元，占总收入37.8%；无经营收入；其他收入0.20万元，占总收入0.02%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余288.11万元。

3．支出情况

2023年度支出合计983.94万元，较上年决算数增加25.30万元，增长2.6%，主要原因是本年度临床用血需求增加，采供血一次性耗材成本支出增加。其中：基本支出711万元，占总支出的72.3%；项目支出272.94万元，占总支出的27.7%；无经营支出。此外，结余分配574.67万元。

4．结转结余情况

2023年度年末结转和结余0元，较上年决算数减少288.11万元，下降100.0%，主要原因是本年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计789.81万元，与上年相比，财政拨款收入减少76.21万元，下降8.8%，主要原因是人员减少，人员经费减少及财政公用经费标准调减。财政拨款支出总计减少76.21万元，下降8.8%。与上年相比，主要原因是人员减少，人员支出及财政公用支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入789.81万元，较上年决算数减少76.21万元，下降8.8%。主要原因是财政公用经费及人员经费调减。较年初预算数增加20.89万元，增长2.7%。主要原因是人员经费调增。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出789.81万元，较上年决算数减少76.21万元，下降8.8%。主要原因是公用经费及人员经费调减。较年初预算数增加20.89万元，增长2.7%。主要原因是人员支出增加。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出88.65万元，占11.2%，较年初预算数增加17.96万元，增长25.4%，主要原因是人员增加，缴纳各种保险费用增加。

（2）卫生健康支出687.70万元，占87.1%，较年初预算数增加23.34万元，增长3.5%，主要原因是本年度加大宣传力度，采供血量增加，一次性耗材成本增加。

（3）住房保障支出13.46万元，占1.7%，较年初预算数减少20.32万元，减少60.0%，主要原因是2023年度在职人员公积金缴存减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出516.87万元。其中：人员经费439.23万元，较上年决算数减少62.34万元，下降12.4%，主要原因是人员减少及在职人员公积金缴存减少。人员经费用途主要包括在职人员工资绩效、各种保险及公积金缴纳、退休人员健康休养费及医疗补助、编制内临时工工资绩效等。公用经费77.64万元，较上年决算数减少33.82万元，下降30.3%，主要原因是公用经费标准调减。公用经费用途主要包括单位水电费缴纳、邮电费缴纳、办公费、差旅费、维修维护费、会议培训费、接待费、车辆运行维护费、血站相关的其它运行费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计4.50万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.05万元，下降1.1 %，主要原因是严格控制经费支出，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.90万元，主要用于采血车及送血车的运行维护费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.05万元，下降1.7%，主要原因是严格控制经费支出，减少不必要开支。

公务接待费1.60万元，主要用于接待上级工作检查及血液安全核查等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次人，其中：国内外事接待20批次，280人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费57.14元，车均购置费0万元，车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.70万元，较上年决算数增加0.70万元，增长70.0%，主要原因是本年度参加线下输血协会会议次数增加。本年度培训费支出5.33万元，较上年决算数增加3.88万元，增长267.6%，主要原因是为提高职工专业技术能力，培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额119.40万元，其中：政府采购货物支出119.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位5个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金272.94万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

（1）公开范围。对单位非涉密的1个重点专项绩效目标自评表进行公开。

（2）公开内容。详见附表。
    2．关于绩效自评结果的说明。
    2023年本单位已全部完成年度绩效目标。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指本单位开展采供血业务活动收取用血单位的血液成本及相关费用的现金流入。

（三）其他收入：指单位收取的输血协会奖励金。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外，专项用于无偿献血相关的一次性耗材及检验试剂、血液质控质检、专用设备运行维护、血源宣传招募及纪念品发放、献血不良反应预防和处置、献血本金退返等发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64565976。