一、单位基本情况

（一）职能职责

保障人民健康，提高社会卫生水平，组织实施开展群众性爱国卫生活动和各类卫生及健康创建活动，为全区开展除“四害”活动提供服务及抓好除害药械管理。

（二）机构设置

本单位属于卫生健康委下属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，编制数是6人，在职4人，内设办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计177.70万元，较上年决算数增加6.07万元，增长3.5%，主要原因是本年增加健康中国行动推进项目，人员薪级增资。本年和上年无非财政拨款结转和结余。年初结转和结余0万元，与上年决算数持平。支出总计177.70万元。收支较上年决算数增加6.07万元，增长3.5%，主要原因是本年增加健康中国行动推进项目，人员薪级增资。本年和上年无结余分配，无年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计177.70万元，较上年决算数增加6.07万元，增长3.5%，主要原因是本年增加健康中国行动推进项目，人员薪级增资。其中：财政拨款收入177.70万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计177.70万元，较上年决算数增加6.07万元，增长3.5%，主要原因是本年增加健康中国行动推进项目支出，增加人员工资薪级调整支出。其中：基本支出83.66万元，占47.0%；项目支出94.05万元，占52.9%。

4.结转结余情况。本单位2023年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计177.70万元，上年度总收入171.63万元，财政拨款收入两年相比总计增加6.07万元，增长3.5%。主要原因是本年增加健康中国行动推进项目，人员薪级增资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入177.70万元，较上年决算数增加6.07万元，增长3.5%。主要原因是本年增加健康中国行动推进项目，人员薪级增资。较年初预算数减少5.73万元，下降3.1%。主要原因是人员定额公用经费预算标准政策性下调，年初无健康中国行动推进项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出177.70万元，较上年决算数增加6.07万元，增长3.5%。主要原因是本年增加健康中国行动推进项目支出，增加人员工资薪级调整支出。较年初预算数减少5.73万元，下降3.1%。主要原因是人员定额公用经费预算标准政策性下调，健康中国行动推进项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。本单位2023年度年末无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9.18万元，占5.1%，较年初预算数增加1.60万元，增长21.1%，主要原因是本年残保金未纳入年初预算，由卫生健康支出调整至社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出166.83万元，占93.8%，较年初预算数减少2.90万元，下降1.7%，主要原因是调出残保金支出及病媒生物防治项目支出实际执行数减少。

（3）住房保障支出1.69万元，占0.95%，较年初预算数减少4.44万元，下降72.4%，主要原因是2023年度在职人员公积金缴存减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出83.66万元。其中：人员经费69.07万元，较上年决算数减少12.97万元，下降15.8%，主要原因是本年人员减少一人，减少人员经费。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等。公用经费14.59万元，较上年决算数减少7.22万元，下降33.1%，主要原因是为节约开支，减少单位运行费用，以及本年度公务车报损，减少公务用车运行费用。公用经费用途包括办公室、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.56万元，较年初预算数减少0.34万元，下降37.7%，本年公务车辆老化，公务用车使用减少。较上年支出数减少1.28万元，下降69.57%，主要原因是本年公用车辆使用减少，公务用车支出费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位无出国（境）费用，上年支出以及年初预算均为0。

本单位无公务车购置费。

 公务车运行维护费0.4万元，主要用于公务用车加油，缴纳过路费、保险费、维修费。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降20.0%，主要原因是本年车辆老化，故障率高，公务用车使用减少。较上年支出数减少1.14万元，下降74.0%，主要原因是本年车辆使用减少，用车支出费用减少。

 公务接待费0.17万元，主要用于接待上级部门指导工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降57.5%，主要原因是严格执行逐年降低政策要求，减少开支。较上年支出数减少0.13万元，下降43.3%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，节约开支，费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均购置费0万元，车均维护费0.4万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

因近几年参加的会议均为视频会议，未产生相关的会议支出，我单位本年及上年均没有发生会议费。本年度培训费支出0.84万元，较上年决算数增加0.54万元，增长或下降180.0 %，主要原因是增加健康中国行动推进项目，项目在培训次数和人数增加。 

（二）机关运行经费情况说明

2023年度我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：业务用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额89.8万元，其中：政府采购服务支出89.8万元。其中：授予小微企业合同金额89.8万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购南川区病媒生物防制和监测项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金84.03万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

（1）公开范围。对单位非涉密的1个重点专项绩效目标自评表进行公开。

    （2）公开内容。详见附表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71430622。