一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统筹规划全区卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇卫生健康领域的综合执法工作。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.贯彻落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市南川区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家和重庆市的药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全标准，实施食品安全企业地方标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.贯彻落实全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。推进卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作。负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作。承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.代管重庆市南川区计划生育协会和重庆市南川区红十字会。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。重庆市南川区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略重庆实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15.有关职责分工。

（1）与重庆市南川区发展和改革委员会的有关职责分工。重庆市南川区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策配套衔接，落实人口发展规划中的有关任务。重庆市南川区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立全区人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究拟订全区人口发展战略，拟订人口发展规划，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与重庆市南川区民政局的有关职责分工。重庆市南川区卫生健康委员会负责提出应对人口老龄化、医养结合政策的建议，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。重庆市南川区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

 （3）与重庆市南川区市场监督管理局的有关职责分工。重庆市南川区市场监督管理局会同重庆市南川区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。重庆市南川区卫生健康委员会执行食品安全风险评估和食品安全地方标准，并协同重庆市南川区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划，对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向重庆市南川区市场监督管理局等部门通报食品安全评估结果，对得出不安全结论的食品，重庆市南川区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。重庆市南川区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向重庆市南川区卫生健康委员会提出建议。

（4）与重庆市南川区医疗保障局的有关职责分工。重庆市南川区卫生健康委员会、重庆市南川区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置  

设置如下11个科室：

1.办公室。

2.组织人事科。

3.财务科。

4.行政审批法制科。

5.公共卫生科（卫生应急办公室）。

6.体制改革科。

7.医政科教与药政管理科。

8.老龄服务科。

9.人口监测与家庭发展科。

10.审计科。

11.安全信访维稳科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入总计24795.40万元，较上年决算数增加11897.21万元，增长92.2%，主要原因一是疫情防控拨款；二是计划生育奖特扶人员较上年增加相应拨款；三是政府性基金用于中医医院三甲扩能项目拨款；四是财政统筹安排基层门诊建设经费、应急物资储备经费、厅级干部二次结算医疗费补助经费等。年初结转和结余31.79万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是健康扶贫及政府兜底专项资金上年度未清算。支出总计24795.40万元，较上年决算数增加11897.21万元，增长92.2%，主要原因一是疫情防控经费支出；二是计划生育奖特扶人员较上年增加相应经费支出；三是政府性基金用于中医医院三甲扩能项目经费支出；四是基层门诊建设经费、应急物资储备经费、厅级干部二次结算医疗费补助经费等支出。年末结转和结余0万元，较上年决算数减少31.79万元，下降100.0%，主要原因是健康扶贫及政府兜底专项资金本年度已清算完毕。

2．收入情况。

2023年度收入合计24795.40万元，较上年决算数增加11929.01万元，增长92.7%，主要原因一是疫情防控拨款；二是计划生育奖特扶人员较上年增加相应拨款增加；三是政府性基金用于中医医院三甲扩能项目拨款；四是财政统筹安排资金等。其中：财政拨款收入24252.51万元，占97.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0%；其他收入542.89万元，占2.2%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计24795.40万元，较上年决算数增加11929.01万元，增长92.7%，主要原因一是结算上年度疫情防控支出；二是计划生育奖特扶人员较上年增加相应发放经费增加；三是政府性基金2000万用于中医医院三甲扩能项目支出；四是用于基层门诊建设、购买应急物资储备、厅级干部二次结算医疗费补助等支出。其中：基本支出808.48万元，占3.3%；项目支出23986.92万元，占96.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少31.79万元，下降100.0%，主要原因是健康扶贫及政府兜底专项资金本年度已清算完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计24252.51万元，与上年相比，财政拨款收入增加11354.32万元，增长88.0%，主要原因一是疫情防控拨款；二是计划生育奖特扶人员较上年增加相应拨款增加；三是政府性基金用于中医医院三甲扩能项目拨款。财政拨款支出总计增加11354.32万元，增长88.0%。与上年相比，主要原因一是疫情防控支出；二是计划生育奖特扶人员较上年增加相应支出增加；三是政府性基金用于中医医院三甲扩能项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入22252.51万元，较上年决算数增加9454.57万元，增长73.9%。主要原因一是疫情防控经费拨款；二是计划生育奖特扶人员较上年增加相应拨款增加。较年初预算数增加10490.73万元，增长89.2%。主要原因是疫情防控经费拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出22252.51万元，较上年决算数增加9454.57万元，增长73.9%。主要原因一是本年度结算上年度疫情防控经费；二是计划生育奖特扶人员较上年增加，导致发放经费增加。较年初预算数增加10490.73万元，增长89.2%。主要原因是本年度结算上年度疫情防控经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少31.79万元，下降100.0%，主要原因是健康扶贫及政府兜底专项资金本年度已清算完毕。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出459.71万元，占2.1%，较年初预算数减少91.20万元，下降16.6%，主要原因是离岗乡村医生养老补助是据实结算，故决算数少于预算数。

（2）卫生健康支出21768.40万元，占97.8%，较年初预算数增加10667.45万元，增长96.1%，主要原因一是本年度结算上年度疫情防控相关经费；二是计划生育奖特扶人员较上年增加，导致发放经费增加。

（3）住房保障支出24.41万元，占0.1%，较年初预算数减少23.51万元，下降49.1%，主要原因是本年度清算2021年住房公积金，实际缴费比预算缴费低，导致决算数较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出808.48万元。其中：人员经费684.74万元，较上年决算数增加26.97万元，增长4.1%，主要原因一是人员增加；二是补缴机关事业单位准备期职业年金；三是1名退休职工死亡，增加死亡抚恤金；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴存、退休费、退休人员健康休养费、死亡抚恤金等发放。公用经费123.74万元，较上年决算数减少33.54万元，下降21.3%，主要原因一是公用经费调剂用于发放未休年休假补贴；二是厉行节约，培训及会议的相关费用及下乡督导费用相应减少。公用经费用途主要包括日常的办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2000万元，较上年决算数增加1931.55万元，增长2821.8%，主要原因是中医医院三甲扩能项目拨款。本年支出2000万元，较上年决算数增加1931.55万元，增长2821.8%，主要原因是用于中医医院三甲扩能项目经费支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.46万元，较年初预算数增加0.16万元，增长1.4%，主要原因是接待次数和人次较年初预算有所增加。较上年支出数减少0.39万元，下降3.3%，主要原因是严格在预算控制范围内减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9万元，主要用于开展卫生健康工作检查、督导等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.39万元，下降4.2%，主要原因是严格按规定使用公务用车。

公务接待费2.46万元，主要用于接待上级部门卫生健康工作检查、督导等。费用支出较年初预算数增加0.16万元，增长7.0%，主要原因是接待次数和人次较年初预算有所增加。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约，严格遵守公务接待的开支范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次490人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费50.21元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.35万元，较上年决算数减少0.37万元，下降21.5%，主要原因是多采取视频电视电话会议方式，减少了现场会议开支。本年度培训费支出13.31万元，较上年决算数增加0.54万元，增长4.2%，主要原因是本年度外出培训次数增加，导致培训开支增加。 

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出123.74万元，机关运行经费主要用于开支开展卫生健康工作的办公费、邮电费、差旅费、水电费、培训费、会议费、车辆运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少33.54万元，下降21.3%，主要原因一是公用经费调剂用于发放未休年休假补贴；二是厉行节约，培训及会议的相关费用及下乡督导费用相应减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金23444.03万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

（1）公开范围。对单位非涉密的11个重点专项绩效目标自评表进行公开。

（2）公开内容。详见附表10。
    2．关于绩效自评结果的说明。
    2023年本单位已全部完成年度绩效目标。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422169