一、单位基本情况

（一）职能职责

加强财务管理，履行基层医疗卫生机构财务资金的审核支付职责；核算账户管理等职能；负责对基层医疗卫生机构分户核算资金并监督资金的使用；负责基层医疗卫生机构的会计核算和会计监督；编制财务会计报告和管理会计档案；负责基层医疗卫生机构国有资产监管；票据的监管；负责指导基层医疗卫生机构的财务管理工作；承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位是以专技岗位为主体的全额拨款事业单位，编制人数8人，实有人数7人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计162.67万元，较上年决算数减少8.34万元，下降4.9%，主要原因是本年在职人员住房公积金缴存减少，拨款预算收入相应减少。本年和上年无非财政拨款结转和结余。年初结转和结余0万元，与上年决算数持平。支出总计162.67    万元，较上年决算数减少8.34万元，下降4.9 %，主要原因是本年在职人员住房公积金缴存减少。本年和上年无结余分配，无年末结转和结余。

2．收入情况。

2023年度收入合计162.67万元，较上年决算数减少8.34万元，下降4.9%，主要原因是本年在职人员住房公积金缴存减少。其中：财政拨款收入162.63万元，占100.0%；其他收入0.04万元，占0.0%。此外，未使用非财政拨款结余和年初结转和结余。

3．支出情况。

2023年度支出合计162.67万元，较上年决算数减少8.34万元，下降4.9%，主要原因是本年在职人员住房公积金缴存减少。其中：基本支出162.59万元，占99.9%；项目支出0.08万元，占0.1%。此外，无结余分配。

4．结转结余情况。

2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计162.63万元。与上年相比，财政拨款收入减少8.35万元，下降4.9%。与上年相比，主要原因是本年在职人员住房公积金缴存减少，拨款预算收入减少。财政拨款支出总计减少8.35万元，下降4.9%。与上年相比，主要原因是本年在职人员住房公积金缴存减少，拨款预算支出对应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入162.63万元，较上年决算数减少8.35万元，下降4.9%。主要原因是本年在职人员住房公积金缴存减少，人员经费预算拨款减少。较年初预算数大约持平。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出162.63万元，较上年决算数减少8.35万元，下降4.9%。主要原因是本年在职人员住房公积金缴存减少，人员经费预算拨款支出对应减少。较年初预算数大约持平。主要原因是严格按预算政策执行。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数一致。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出26.12万元，占16.0%，较年初预算数增加6.67万元，增长34.3%，主要原因是政策性调资，五险一金增加，年初未预算残疾人保障金。

（2）卫生健康支出132.84万元，占81.7%，较年初预算数增加0.84万元，增长0.6%，主要原因是人员政策性调资基本工资和五险一金费用增加。

（3）住房保障支出3.67万元，占2.3%，较年初预算数减少7.65万元，下降67.6%，主要原因是本年在职人员住房公积金缴存减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出162.55万元。其中：人员经费137.15万元，较上年决算数增加0.11万元，增长0.1%，主要原因是把公用经费调剂到人员经费发放了2021和2022年的应休未修年休假。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费25.4万元，较上年决算数减少8.54万元，下降25.2%，主要原因是年初公用经费预算标准较上年减少5000元/人，本年把公用经费调剂到人员经费发放了2021和2022年的应休未修年休假。公用经费用途主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数减少0.02万元，下降5.7%，主要原因是严格按预算政策执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格按预算执行，以收定支。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数减少0.02万元，下降5.7%，主要原因是严格按预算政策执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格按预算执行，以收定支。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，未购置公务车。

 公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位无公务用车。

 公务接待费0.33万元，主要用于单位的日常接待。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降5.7%，主要原因是严格按预算执行，降低接待标准。较上年支出数无增减，主要原因是制度上严格规范接待范围，降低接待标准和次数。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次63人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费52.60元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。

本年度培训费支出3.01万元，较上年决算数增加2万元，增长198.0%，主要原因是本年分批次培训基本药物补助的补偿原则和标准，对34个基层医疗机构的领导和报账员进行了审计培训,培训费用支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

2023年本单位无国有资产。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金0.08万元；无委托第三方形式开展绩效评价，无绩效自评报告及案例以及无重点绩效评价结果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位无非涉密的重点专项，故不公开。

2．关于绩效自评结果的说明。

2023年本单位已全部完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71415460。