一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责主要是1、开展疾病预防控制、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病防控 ；2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理 ；4、健康危害因素监测与干预 ；5、卫生检测与评价；  6、健康教育与健康促进 ；7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置

本单位是南川区卫生健康委直属的二级预算单位，属于财政全额拨款单位。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计7721.34万元，较上年决算数减少3377.06   万元，下降30.4%，主要原因是疾控中心基建项目的政府性基金预算拨款减少、公共卫生项目减少。年初结转和结余138.39万元，较上年决算数增加138.39万元，增长100.0 %，主要原因是结转的新冠肺炎疫情设备款。支出总计7721.34万元，较上年决算数减少2150.06万元，下降21.8%，主要原因是疾控中心基建项目支出减少。年末结转和结余1059.12万元，较上年决算数减少167.88万元，下降13.7%，主要原因是2023年支付疫苗款增加，支出增加。

2．收入情况。

2023年度收入合计7582.95万元，较上年决算数减少3515.45    万元，下降31.7%，主要原因是疾控中心基建项目拨款减少、公共卫生项目减少。其中：财政拨款收入3027.23万元，占总收入的39.9%；事业收入4168.37万元，占总收入55.0%；其他收入387.35万元，占总收入5.1%。此外，年初结转和结余138.39万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计6662.22万元，较上年决算数减少3209.18    万元，下降32.5%，主要原因是疾控中心基建项目支出减少。其中：基本支出4977.85万元，占总支出的74.7%；项目支出1684.37万元，占总支出的25.3%。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余1059.12万元，较上年决算数减少167.89万元，下降13.7%，主要原因是主要原因是2023年支付疫苗款增加，支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3027.23万元，与上年相比，财政拨款收入减少1763.28万元，下降36.8%，主要原因是疾控基建项目财政拨款减少、在职人员住房公积金缴存减少、公共卫生项目减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少1763.28万元，下降36.8 %，主要原因是2023年疾控基建项目支出减少、公共卫生项目减少、在职人员住房公积金缴存减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3027.23    万元，较上年决算数减少1763.28万元，下降36.8%。主要原因是2023年疾控基建项目收入减少、在职人员住房公积金缴存减少。较年初预算数增加439.26万元，增长17.0%。主要原因是增加公共卫生项目收入、初中学生宫颈癌疫苗接种补助、死亡抚恤。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3027.23    万元，较上年决算数减少 1763.28万元，下降36.8%。主要原因是主要原因是2023年疾控基建项目支出减少、在职人员住房公积金缴存减少。较年初预算数增加439.26万元，增长17.0%。主要原因是增加公共卫生项目支出、初中学生宫颈癌疫苗接种补助、死亡抚恤。

3．结转结余情况。

2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4．比较情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出62万元，占2.0%，较年初预算数增加62万元，增长100.0%，主要原因是增加的初中学生宫颈癌疫苗接种补助。

（2）卫生健康支出2632.87万元，占80.8 %，较年初预算数增加121.1万元，增加7.6%，主要原因是2023年职业年金纪实缴费、死亡抚恤金、正常工资薪金调整。

（3）社会保障和就业支出294.79万元，占9.7%，较年初预算数增加42.63万元，增加16.9%，主要原因是职业年金纪实缴费。

（4）住房保障支出37.56万元，占1.2%，较年初预算数减少70.48万元，减少65.2%，主要原因是在职人员住房公积金缴存减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1633.08万元。其中：人员经费1377.04万元，较上年决算数减少120.27万元，下降8.8%，主要原因是2023年退休2人，人员经费减少以及在职人员住房公积金缴存减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费256.04万元，较上年决算数减少72.42万元，下降22.0%，主要原因是响应国家的节约号召，减少公用经费的使用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费、公务用车维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款年收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计5.1万元，较年初预算数减少0.18万元，下降3.4%，主要原因是外出培训减少，公务车的使用频率降低。较上年支出数减少0.07万元，下降1.4 %，主要原因是外出培训减少，公务车的使用频率降低。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2023年无公务车购置。

公务车运行维护费3.70万元，主要用于公务车的油费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.6 %，主要原因是外出培训减少，公务车的使用频率降低。与上年支出数持平。

公务接待费1.40万元，主要用于接待其他区县疾控中心来本单位学习交流的餐费。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降5.4%，主要原因是2023年接待次数减少。较上年支出数减少0.07万元，下降1.4%，主要原因是外出培训减少，公务车的使用频率降低。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为5辆；国内公务接待6批次202人，其中：国内外事接待6批次，202人。2023年本单位人均接待费69.3元，车均维护费0.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.28万元，较上年决算数减少6.62万元，下降66.9%，主要原因是响应国家节约号召，减少不必要的会议。本年度培训费支出20.99万元，较上年决算数增加9.97万元，增长90.5 %，主要原因是本单位公共卫生项目培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备16台，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额439.79万元，其中：政府采购货物支出439.79万元。授予中小企业合同金额248.19    万元，占政府采购支出总额的56.4%，其中：授予小微企业合同金额248.19万元，占政府采购支出总额的56.4%。主要用于采购实验室检验的采样器和分析仪等专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位有5个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金1279.3万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

（1）公开范围。对单位非涉密的5个重点专项绩效目标自评表进行公开。
   （2）公开内容。详见附表10。
    2.绩效自评结果说明。

2023年本单位已全部完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71648482。