一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区皮肤病防治院主要职责是重庆市卫生健康委员会指定的渝东南片区麻风病定点救治中心。主要承担以下职能职责：一是及早发现和治疗麻风病患者；二是对危重症麻风病患者进行救治；三是有效控制麻风病的流行，消除麻风病的危害；四是相关疾病研究和技术指导、相关专业技术培训、健康教育。为控制皮肤病、麻风病、性病提供防治保障。皮肤病，麻风病，性病防治监测与咨询。

（二）机构设置

本单位是重庆市南川区卫生健康委员会下属的二级单位，属于全额拨款单位，内设皮肤病门诊部，麻风病住院部。本单位在编人数9人，2023年年末人数9人，其中专业技术人员4人，管理人员4人，技术工人1人；退休7人。临聘人员13人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计519.49万元，较上年决算数增加9.67万元，增长2.0 %，主要原因是增加疫情防控人员经费。使用非财政拨款结余5.05万元，较上年决算数增加5.05万元，增长100 %，主要原因是增加医疗设备。年初结转和结余22.44万元，较上年决算数增加或减少22.44万元，增长100 %，主要原因是增加医疗设备。支出总计519.49万元，较上年决算数增加59.62万元，增长12.9 %，主要原因是增加正常薪资、职业年金记实缴费、麻风项目支出费用。结余分配0万元，较上年决算数无增减变化。年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化。

2．收入情况。

2023年度收入合计 491.99万元，较上年决算数增加9.67 万元，增长2.0 %，主要原因是增加疫情防控人员经费。其中：财政拨款收入369.10万元，占总收入的75.0 %；事业收入113.99万元，占总收入23.2 %；其他收入8.91万元，占总收入1.8 %。此外，使用非财政拨款结余5.05万元，年初结转和结余22.44万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计519.49万元，较上年决算数增加59.62 万元，增长12.9 %，主要原因是增加麻风专用设备。其中：基本支出    375.67万元，占总支出的72.3 %；项目支出143.82万元，占总支出的27.7 %；此外，结余分配 0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少22.44万元，下降100%，主要原因是减少麻风专用设备。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计369.10万元，与上年相比，财政拨款收入增加9.25万元，增长2.6 %，主要原因增加疫情防控人员经费。财政拨款支出总计增加9.25万元，增长2.6 %。与上年相比，主要原因是增加疫情防控人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入369.10    万元，较上年决算数增加9.25万元，增长2.6 %。主要原因是增加疫情防控人员经费。较年初预算数增加80.3万元，增长或下降27.8 %。主要原因是增加正常薪资、职业年金记实缴费、麻风项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出369.10   万元，较上年决算数增加9.25万元，增长2.6 %。主要原因是增加疫情防控人员经费。较年初预算数增加80.3万元，增长27.8 %。主要原因是增加正常薪资、职业年金记实缴费、麻风项目经费。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出39.96万元，占9.6%，较年初预算数增加4.37万元，增长12.3 %，主要原因是职业年金记实缴费。

（2）卫生健康支出324.47万元，占87.9 %，较年初预算数增加85.7万元，增长35.9 %，主要原因是增加正常薪资、职业年金记实缴费、麻风项目经费。

（3）住房保障支出4.67万元，占1.3%，较年初预算数减少9.76万元，减少67.6%，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出225.28万元。其中：人员经费192.46万元，较上年决算数增加16.55万元，增长或下降7.7%，主要原因是增加防疫津贴.。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、社会保障费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费32.82万元，较上年决算数减少5.97万元，下降15.4 %，主要原因是公用经费支出减少.。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等单位正常运行的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计1.46万元，较年初预算数减少0.03万元，下降2.0%，主要原因是单位厉行节约，从严控制三公经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.7 %，主要原因是单位厉行节约，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度无公务车购置。

公务车运行维护费1.28万元，主要用于因公出行等工作所需车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降2.3%，主要原因严格公车使用规定、节约经费开支，公车运行维护费下降.。较上年支出数持平。

公务接待费0.18万元，主要用于接待渝东南片区麻风接洽工作公务接待费用。费用支出较年初预算数减少0.03万元，增下降 2.3 %，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次40人。2023年本单位人均接待费45元，无公务车购置，车均维护费0.64万元。四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.4万元，较上年决算数减少0.09万元，下降18.4%，主要原因是减少麻风会议费。本年度培训费支出9.4万元，较上年决算数增加7.42万元，增长374.8%，主要原因是增加渝东南片区麻风培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，均为应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位4个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金85.87万元。

（二）绩效自评结果

（1）公开范围。对单位非涉密的4个重点专项绩效目标自评表进行公开。

（2）公开内容。详见附件。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录（仅供参考），部门应根据实际情况进行解释和增加或减少。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71427000。