一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要承担的职能职责是全区结核病人的发现、治疗及管理，实施DOTS管理政策，结核病健康教育工作，结核病实施性研究。社会效益是发现并治愈肺结核患者、控制传染源、减少新发病人、节约医疗资源。

（二）机构设置

重庆市南川区结核病防治所内设结核病门诊部和住院部。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计1245.75万元，较上年决算数增加79.56万元，增长8.4%，主要原因是本年度财政拨款收入增加，事业收入、职工正常薪资调资，财政拨款收入人员经费增加；项目收入同上年相比增加了疫情医务人员临时性工作生活补助、健康礼包经费、收回区内各中小学校学生结核病筛查费、人民医院和中医院结核筛查费、收到卫健委拨其他收入2021年公共卫生经费、重大传染病防控经费。使用非财政拨款结余0万元。年初结转和结余22.92万元，较上年决算数减少15.61万元，下降40.0%，主要原因是较上年比较减少了专用设备的购进。支出总计1245.75万元，较上年决算数增加79.46万元，增长8.4%，主要原因是本年在职职工正常薪资调资，新增2名临聘人员，人员支出增多，以及本年开展结核病筛查增加，采购结核试剂量增多，耗材增加，同时增加了医疗专用设备。同上年相比，项目支出本年增加了疫情医务人员临时性工作生活补助、健康礼包经费，基本公共卫生经费和重大公共卫生项目经费增加。结余分配0万元，年末结转和结余15.54万元，较上年决算数减少7.38万元，下降32.2%，主要原因是本年度新增了2名临聘人员，支出增多，同时增加了医疗专用设备。

2．收入情况。

2023年度收入合计1222.83万元，较上年决算数增加95.16万元，增长8.4%，主要原因是本年度财政拨款收入增加，事业收入、职工正常薪资调资，财政拨款收入人员经费增加；项目收入同上年相比增加了疫情医务人员临时性工作生活补助、健康礼包经费、收回区内各中小学校学生结核病筛查费、人民医院和中医院结核筛查费、收到卫健委拨其他收入2021年公共卫生经费、重大传染病防控经费。其中：财政拨款收入843.22万元，占总收入的69.0%；事业收入376.16万元，占总收入30.8%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入3.45万元，占总收入0.2%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余22.92万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计1230.21万元，较上年决算数增加86.94万元，增长7.6%，主要原因是本年在职职工正常薪资调资，新增2名临聘人员，人员支出增多，以及本年开展结核病筛查增加，采购结核试剂量增多，耗材增加，同时增加了医疗专用设备。同上年相比，项目支出本年增加了疫情医务人员临时性工作生活补助、健康礼包经费，基本公共卫生经费和重大公共卫生项目经费增加。其中：基本支出1090.74万元，占总支出的88.7%；项目支出139.46万元，占总支出的11.3%；经营支出0万元，占总支出的0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余15.54万元，较上年决算数减少7.38万元，下降32.2%，主要原因是本年度新增了2名临聘人员，支出增多，同时增加了医疗专用设备。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计843.22万元，与上年相比，财政拨款收入增加20.04万元，增长2.4%，主要原因在职职工正常薪资调资，财政拨款收入人员经费增加；项目收入同上年相比增加了疫情医务人员临时性工作生活补助、健康礼包经费。财政拨款支出总计增加20.04万元，增长2.4%。与上年相比，主要原因是在职职工正常薪资调资，财政拨款收入人员经费增加；项目收入同上年相比增加了疫情医务人员临时性工作生活补助、健康礼包经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入843.22万元，较上年决算数增加20.04万元，增长2.4%。主要原因是在职职工正常薪资调资，财政拨款收入人员经费增加；项目收入同上年相比增加了疫情医务人员临时性工作生活补助、健康礼包经费。较年初预算数增加45.02万元， 增长5.6%。主要原因是同上年相比预算的人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出843.22万元，较上年决算数增加20.04万元，增长2.4%。主要原因是在职职工正常薪资调资，财政拨款收入人员经费增加；项目收入同上年相比增加了疫情医务人员临时性工作生活补助、健康礼包经费。较年初预算数增加45.02万元，增长5.6%。主要原因是同上年相比预算的人员经费增加。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出137.15万元，占16.3%，较年初预算数减少10.18万元，下降6.9%，主要原因是本单位本年度人员减少，导致社会保障与就业支出相应减少。

（2）卫生健康支出691.44万元，占82%，较年初预算数增加85.42万元，增长14.1%，主要原因是政策性调资及增加疫情防控人员经费。

（3）住房保障支出14.63万元，占1.7%，较年初预算数减少30.22万元，下降67.4%，主要原因是2023年度在职人员公积金缴存减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出703.75万元。其中：人员经费601.72万元，较上年决算数增加25.81万元，增长4.5%，主要原因是工资津补贴绩效指标增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、其他工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗及住房公积金。公用经费102.04万元，较上年决算数减少35.23万元，下降25.7%，主要原因是厉行节约的原则，节约经费开支。公用经费用途主要包括本单位正常运行的各项商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计2.17万元，较年初预算数减少1.00万元，下降31.6%，主要原因是厉行节约的原则，减少公务接待次数，严格公车使用规定，减少公务车不必要的运行，节约经费的开支。较上年支出数减少0.59万元，下降21.4%，主要原因是本单位减少公务接待次数，厉行节约的原则，运行维护费下降，节约经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，上年支出以及年初预算均为0。

2023年度本单位未发生公务车购置费，上年支出以及年初预算均为0。

公务车运行维护费2万元，主要用于因公出行等工作所需车辆年燃料费、维修费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降33.3%，主要原因是行节约的原则，严格公车使用规定，减少公务车不必要的运行，节约经费的开支。较上年支出数减少0.06万元，下降2.9%，主要原因是行节约的原则，严格公车使用规定，减少公务车不必要的运行，节约经费的开支。较上年支出数持平。

公务接待费0.17万元，主要用于上级部门指导工作用餐以及开展对全区医疗机构结核病管理的培训工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位遵循厉行节约的原则，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制经费开支在规定范围内使用。较上年支出数减少0.53万元，下降75.7%，主要原因是本单位遵循厉行节约的原则，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制经费开支在规定范围内使用。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次， 0人。2023年本单位人均接待费67.2元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.43万元，较上年决算数减少0.16万元，下降6.2%，主要原因是本单位减少会议次数，厉行节约的原则，节约经费开支。本年度培训费支出1.83万元，较上年决算数减少0.18万元，下降9.0%，主要原因是本单位厉行节约的原则，节约经费开支，大部分现场培训改为线上培训，培训费用相应减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位所有项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金120.66万元

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

（1）公开范围。对单位非涉密的2个重点专项绩效目标自评表进行公开。

（2）公开内容。详见附表10。
    2．关于绩效自评结果的说明。
    2023年本单位已全部完成年度绩效目标。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71990628。