一、单位基本情况

（一）职能职责

 重庆市南川区福寿镇卫生院主要负责为群众提供最基本的医疗卫生保健服务，负责辖区内的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病的预防控制。开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；提供农村妇女、儿童、老年保健以及健康档案的管理，并定期实施免疫接种，开展医药康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询的服务；普及健康教育知识，开展个体和群体健康管理，开展一般常见疾病、多发病和中医的基本医疗服务；提供现场急救和转诊服务；开展慢性病管理、计划生育技术服务；开展生殖保健、优生优育、避孕节育的宣传教育和孕情检查、随访服务工作；承担计划生育技术、生殖保健的咨询、指导和技术服务。

（二）机构设置

本单位是重庆市南川区卫生健康委员会下属二级机构属于差额拨款事业单位，内设有全科门诊、全科住院、护士站、药房、收费室、医技科、公共卫生科、防疫办公室、行政办公室、财务室10个科室。编制人数为9人，实有人数为8人，临聘人员4人，退休人员7人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入总计308.90万元，较上年决算数增加26.76万元，增长9.5%，主要原因是基本公共卫生收入增加、基药补助增加、疫情经费增加及工资调标补助增加。使用非财政拨款结余8.59万元，较上年决算数增加4.96万元，增长13.6%，主要原因是2022年年末亏损比2021年年末更多。年初结转和结余0万元。支出总计308.90万元，较上年决算数增加26.76万元，增长9.5%，主要原因是本年人员工资支出增加，本年支出增加。结余分配0万元。年末结转和结余0万元。

2.收入情况。

2023年度收入合计300.32万元，较上年决算数增加21.81万元，增长7.8%，主要原因是基本公共卫生收入增加、基药补助增加、疫情经费增加及工资调标补助增加。其中：财政拨款收入197.10万元，占65.6%；事业收入80.48万元，占26.8%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入22.74万元，占7.6%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余8.59万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2023年度支出合计308.90万元，较上年决算数增加26.76万元，增长9.5%，主要原因是本年人员工资支出增加，本年支出增加。其中：基本支出297.01万元，占96.2%；项目支出11.89万元，占3.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计197.10万元，与上年相比，财政拨款收入增加28.01万元，增长16.6%，主要原因基本公共卫生收入增加、基药补助增加、疫情经费增加及工资调标补助增加。财政拨款支出总计增加28.01万元，增长16.6%。与上年相比，主要原因是基本公共卫生支出增加、基药补助支出增加、疫情经费支出增加及工资调标支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入197.10万元，较上年决算数增加28.01万元，增长16.6%。主要原因是基本公共卫生收入增加、基药补助增加、疫情经费增加及工资调标补助增加。较年初预算数增加54.14万元，增长37.9%。主要原因是主管部门年初预留了基本公共卫生、基本药物补助等项目部分资金，在预算执行过程中清算下达至项目实施单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出197.10万元，较上年决算数增加28.01万元，增长16.6%。主要原因是本年人员经费支出增加。较年初预算数增加54.14万元，增长37.9%。主要原因是主管部门年初预留了基本公共卫生、基本药物补助等项目部分资金，在预算执行过程中清算下达至项目实施单位，相应支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17.75万元，占9.0%，较年初预算数减少0.18万元，下降1.0%，主要原因是新招录1人缴费标准比退休1人缴费基数低。

（2）卫生健康支出175.62万元，占89.1%，较年初预算数增加57.01万元，增长48.1%，主要原因是主管部门年初预留了基本公共卫生、基本药物补助等项目部分资金，在预算执行过程中清算下达至项目实施单位，相应支出增加。

（3）住房保障支出3.73万元，占1.9%，较年初预算数减少2.69万元，下降41.9%，主要原因是2023年度在职人员公积金缴存减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出187.99万元。其中：人员经费104.96万元，较上年决算数增加2.61万元，增长2.6%，主要原因是本年疫情经费增加及工资调标7.79万元。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、退休职工健康休养费等。公用经费83.03万元，较上年决算数增加16.29万元，增长24.4%，主要原因是公卫服务项目增加，公卫支出增加，专用材料费用增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、专用材料、劳务费、其他商品服务费。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 因我单位属于差额拨款单位原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金119.29万元；无委托第三方方式开展绩效自评，无绩效自评报告及案例以及无重点绩效评价结果。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

绩效目标自评表见本单位决算公开表中《2023年部门整体绩效自评表和二级项目绩效自评表》。

2．关于绩效自评结果的说明。

2023年本单位已全部完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71424577。