一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区妇幼保健院，承担妇幼健康保健、计划生育和公共卫生服务职能，负责全区妇幼保健业务指导、公共卫生项目管理及人员培训、计划生育技术服务指导、开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗与公共卫生服务。

（二）机构设置

重庆市南川区妇幼保健院，属正科级、公益一类、财政全额拨款的事业单位。医院设置：行政后勤、临床医技、孕产保健部、妇女与计划生育服务部、儿童保健部以及中医科、外科、急诊科（全科医学科）。其中行政后勤科室包括党委办、行政办、组织人事科、纪检监察科、财务科、审计科、妇幼健康管理科、妇幼健康信息管理科、质量管理科、医务科（兼医患办）、护理部、信息科、总务科、医学装备科、医保办、基建办、保卫科等职能科室；孕产保健部下设产科住院部、产科门诊、孕妇学校、孕优婚检室等；妇女与计划生育服务部下设妇科住院部、妇科门诊、乳腺门诊、中医妇科门诊、人流室、两癌筛查办等；儿童保健部下设儿科住院部、新生儿科、儿科门诊、儿童保健科、预防接种门诊等。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计12208.27万元，较上年决算数增加1136.42万元，增长10.2%，主要原因是单位为拓展业务，取得贴息贷款用于购置设备。使用非财政拨款结余0万元。年初结转和结余1645.08万元，较上年决算数减少826.73万元，下降33.4%，主要原因是搬迁新院，运行成本增加，结转结余减少。支出总计12208.27万元，较上年决算数增加1136.42万元，增长10.2%，主要原因为支付购置设备款。结余分配0万元。年末结转和结余1409.40万元，较上年决算数减少235.68万元，下降14.3%，主要原因是单位搬迁新院后购置设施设备、运行成本和人力成本增加。

2．收入情况。

2023年度收入合计10563.19万元，较上年决算数增加1963.15万元，增长22.8%，主要原因是单位为拓展业务，取得贴息贷款用于购置设备。其中：财政拨款收入2650.18万元，占25.1%；事业收入4848.92万元，占45.9%；经营收入0万元，占0%；其他收入3064.09万元，占29.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余 1645.08万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计10798.88万元，较上年决算数增加1372.11万元，增长14.6%，主要原因为购置设备，支付设备款。其中：基本支出7094.33万元，占65.7%；项目支出3704.55万元，占34.3%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余1409.40万元，较上年决算数减少235.68万元，下降14.33%，主要原因是单位搬迁新院后购置设施设备、运行成本和人力成本增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2650.18万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加32.73万元，增长1.3%。主要原因是政策性调资，人员增加，收到疫情防控临时性工作补助。财政拨款支出总计增加32.73万元，增长1.3%。与上年相比，主要原因是政策性调资，人员增加，支出经费增加；支付疫情防控临时性工作补助。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2623.59万元，较上年决算数增加79.54万元，增长3.1%。主要原因是政策性调资，人员增加，收到疫情防控临时性工作补助。较年初预算数增加263.48万元，增长11.2%。主要原因是收到疫情防控临时性工作补助及能力建设上年结转资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2623.59万元，较上年决算数增加79.54万元，增长3.1%。主要原因是能力建设项目支付增加。较年初预算数增加263.48万元，增长11.2%。主要原因为疫情防控临时性工作补助支出，能力建设资金支出增加。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出407.56万元，占15.5%，较年初预算数增加107.64万元，增长35.9%，主要原因为政策性调资，人员增加。

（2）卫生健康支出2120.62万元，占80.8%，较年初预算数增加188.46万元，增长9.8%，主要原因是疫情防控临时性工作补助、能力建设资金支出增加。

（3）住房保障支出95.41万元，占3.6%，较年初预算数减少32.61万元，下降25.5%，主要原因是2023年度在职人员公积金缴存减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1975.49万元。其中：人员经费1680.92万元，较上年决算数增加37.90万元，增长2.3%，主要原因是政策性调资，人员增加。人员经费用途主要包括支付人员基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业养老保险等、职业年金缴费、医疗保险缴费等。公用经费294.57万元，较上年决算数减少102.41万元，下降25.8%，主要原因是公用经费定额标准调整。公用经费用途主要包括单位支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入26.60万元，较上年决算数减少46.80万元，下降63.8%，主要原因是收到能力建设资金减少。本年支出26.60万元，较上年决算数减少46.80万元，下降63.8%，主要原因是医疗能力建设款项支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计7.70万元，与年初年预算数相比，基本持平。较上年支出数减少0.09万元，下降1.2%，主要原因是单位在日常工作中践行节约理念，降低运行成本。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费5.20万元，主要用于公务活动用车购置油卡，与年初年预算数相比，基本持平。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是单位在日常工作中践行节约理念，绿色出行。

公务接待费2.50万元，主要用于开支各类公务接待支出，与年初年预算数相比，基本持平。较上年支出数减少0.08万元，下降3.1%，主要原因是单位在日常工作中践行节约理念，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次，180人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2023年本部门人均接待费138元，车均购置费0万元，车均维护费2.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.04万元，下降16.7%，主要原因是单位减少会议场次及支出。本年度培训费支出23.15万元，较上年决算数增加22.45万元，增长3207.1%，主要原因是单位为提升医务工作者水平，派到上级医院进修学习支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备11台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1407.60万元，其中：政府采购货物支出886万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出521.60万元。授予中小企业合同金额1407.60万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1407.60万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要原因为用于采购医用设备用于增加诊疗项目，提高医疗服务质量。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评11项，涉及财政拨款项目支出资金648.09万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

（1）公开范围。对单位非涉密的1个重点专项绩效目标自评表进行公开。

（2）公开内容。详见附表10。
    2．关于绩效自评结果的说明。
    2023年本单位已全部完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71423823。