一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区卫生健康综合行政执法支队是以区卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成

重庆市南川区卫生健康综合行政执法支队是参照公务员法管理的副处级单位，经费形式为全额拨款，内设综合科、法制科、公共卫生执法一大队、公共卫生执法二大队、医疗卫生执法大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队7个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数606.31万元，其中：一般公共预算拨款606.31万元。收入较2022年增加0.11万元，主要是人员经费拨款增加。

（二）支出预算

2023年年初预算数606.31万元，其中：社会保障和就业支出预算74.08万元，卫生健康支出预算498万元，住房保障支出预算34.23万元。支出预算较2022年增加0.11万元，主要是基本支出增加14.41万元、项目支出压减14.3万元的原因。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入606.31万元，一般公共预算财政拨款支出606.31万元，比2022年增加0.11万元。其中：基本支出540.31万元，比2022年增加14.41万元，主要原因是人员经费中的工资及保险费用增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出66万元，比2022年减少14.3万元，主要原因是减少了基本公共卫生服务项目，主要用于国家双随机项目和生活饮用水监督监测项目的开展。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9.2万元，比2022年减少0.25万元。其中：公务接待费0.6万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央、市级和区级关于政府过紧日子的有关精神，进一步加强“三公”经费管控，严格“三公”经费支出，杜绝铺张浪费；公务用车运行维护费8.6万元，比2022年减少0.05万元，主要原因是单位属于执法类单位，公务车使用频繁，运行维护费用较高，已经尽量厉行节约，费用基本持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费118.54万元，比上年减少15.32万元，主要原因为2023年定额公用经费标准调低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款66万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，本单位固定资产金额157.68万元，分布构成情况为：房屋450平方米，车辆2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李欢    联系方式： 023-71431636

     附件：重庆市南川区卫生健康综合行政执法支队2023年单位预算附表（表1-9）