一、单位基本情况
(一)职能职责
保障人民健康,提高社会卫生水平,组织实施开展群众性爱国卫生活动和各类卫生及健康创建活动,为全区开展除“四害”活动提供服务及抓好除害药械管理。
(二)单位构成
重庆市南川区爱国卫生服务中心是全额拨款事业单位,属于卫健委下属的二级预算单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2024年年初预算数195.35万元,其中:一般公共预算拨款 170.35万元,收入比2023年增加11.92万元,主要是本年在职人员经费、定额公用经费比上年减少13.08万元,其他收入资金增加25万元;本年项目经费拨款减少7.75万元。
(二)支出预算
2024年年初预算数195.35万元,其中:社会保障和就业支出预算7.68万元,卫生健康支出预算183.88万元,住房保障支出预算3.79万元。支出预算比2023年增加11.92万元,主要是基本支出预算增加19.67万元,项目支出预算减少7.75万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入170.35万元,一般公共预算财政拨款支出170.35万元,比2023年减少13.08万元。其中:基本支出80.55万元,比2023年减少5.33万元,主要原因是在职人员经费、定额公用经费比上年减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出89.8万元,比2023年减少7.76万元,主要原因是病媒生物专业化防制项目拨款减少。主要用于确保病媒生物密度控制水平达到C级标准的城区病媒生物专业化防制服务等重点工作。
本中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.5万元,比2023年减少0.4万元。其中:公务接待费0.2万元,比2023年减少0.2万元,主要原因是落实过紧日子的要求,节约开支;公务用车运行维护费0.3万元,比2023年减少0.2万元,主要原因是节约公务用车开支。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额114.8万元:政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算89.8万元。其中一般公共预算拨款政府采购89.8万元:政府采购服务预算89.8万元;其他收入25万元:政府采购货物预算25万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款89.8万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日,本单位原车辆已报废,2024年预算安排购置车辆1辆,其中1般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:黄艳川 联系方式:18996888334