一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责主要是1.开展疾病预防控制、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病防控；2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；3.疫情及健康相关因素信息管理 ；4.健康危害因素监测与干预 ；5.卫生检测与评价；6.健康教育与健康促进 ；7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

（二）单位构成

本单位是南川区卫生健康委直属的二级预算单位，属于财政全额拨款单位。本单位内含8个科室。1.党政办（总务科）、2.财务科、3.技术质量管理科、4.传染病防治科（性病艾滋病防治科、卫生应急办公室）、5.免疫规划管理科、6.地慢健教科（公卫办）、7.公共卫生科（职业卫生科）、8.检验科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数5732.86万元，其中：一般公共预算拨款2617.86万元，事业收入3115万元。收入比2024年减少630.86万元，主要是一般公共预算收入增加254.14万元、事业收入减少885万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数5732.86万元，其中：社会保障和就业支出预算341.29万元，卫生健康支出预算5323.33万元，住房保障支出预算68.24万元。支出预算比2024年减少630.86万元，主要是项目支出减少762.73万元、基本支出增加131.87万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2617.86万元，一般公共预算财政拨款支出2617.86万元，比2024年增加254.14万元。其中：基本支出1604.9万元，比2024年增加81.86万元，主要原因是养老保险和职业年金基数调整导致养老保险和职业年金支出增加，项目支出1012.96万元，比2024年增加172.27万元，主要原因是重大公共卫生服务项目支出增加，主要用于艾滋病防治、重点传染病防治、疫苗冷链运输、卫生应急、健康教育监测、慢性病防治、病媒生物监测等重点工作。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.48万元，与2024年持平。因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1.48万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额361.95万元：政府采购货物预算361.95元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.95万元、政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1012.96万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中救护车1辆、冷链专用车2辆、其他车辆2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈璇  联系方式：023-71648482