一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位为群众提供医疗卫生保健服务。预防控制传染病、职业病、地方病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测、处理农村重大疫情和公共卫生突发事件。提供农村妇女、儿童、老年保健、管理健康档案、定期实施免疫接种。开展医药康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务。普及健康教育知识、开展个体和群体的健康管理。开展生殖保健、优生优育、避孕节育的宣传教育和孕情检查、随访服务工作，承担计划生育技术、生殖保健的咨询、指导和技术服务。

（二）单位构成

本单位是重庆市南川区卫生健康委员会下属二级机构属于差额拨款事业单位，主要设置科室有：办公室、财务科、公共卫生科、药房、门诊、收费室、药房、护士站、检验科、B超室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数429.94万元，其中：一般公共预算拨款205.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入224.59万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加34.02万元，主要是一般公共预算拨款增加14.34万元，事业收入增加19.68万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数429.94万元，其中：社会保障和就业支出预算44.14万元，卫生健康支出预算378.02万元，住房保障支出预算7.78万元。支出预算比2025年增加34.02万元，主要是基本支出预算增加37.88万元，项目支出预算减少3.86万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入205.35万元，一般公共预算财政拨款支出205.35万元，比2025年增加14.34万元。其中：基本支出95.72万元，比2025年增加5.32万元，主要原因是政策性调资增加人员经费基本支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出109.63万元，比2025年增加9.02万元，主要原因是本年基本公共卫生服务经费、基本药物补助经费等项目预算支出增加，主要用于基本公共卫生服务支出、基本药物经费支出等。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年本单位无“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）委托业务费。2026年委托业务费0万元，较上年无增减变化。

（三）政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.46万元：政府采购货物预算4.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款109.63万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2026年无预算安排购置车辆 。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：鲁祯祯  联系方式：023-71415460