一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区信访办公室是区政府工作部门，主要负责处理群众来信，接待群众来访。综合研判信访信息并开展调查研究，提出有关完善政策及解决问题的建议。承办上级转送、交办的信访事项。协调处理群众集体访和异常访。综合协调指导全区信访业务工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议。指导全区重大决策事项社会稳定风险评估工作。完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市南川区信访办公室内设综合协调科、接访办信督查科2个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括下设重庆市南川区信访投诉受理中心事业单位1个；是2个独立编制机构，1个统一核算机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计611.86万元，较上年决算数减少46.58万元，下降7.07%，主要原因是本年度中途2名行政人员退休、公用经费下调、其他收入减少等。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数减少9.92万元，下降125%，主要原因是2022年度区委政法委拨付党的二十大召开信访稳定工作经费。年初结转和结余0万元，较上年决算数一致。支出总计611.86万元。较上年决算数减少46.58万元，下降7.07%，主要原因是本年度中途2名行政人员退休、公用经费下调、其他收入减少等。结余分配0万元，较上年决算数一致。年末结转和结余0万元，较上年决算数减少1.45万元，下降100%，主要原因是2022年度区委政法委拨付党的二十大召开信访稳定工作结余经费。

2.收入情况。2023年度收入合计611.86万元，较上年决算数减少46.58万元，下降7.07%，主要原因是本年度中途2名行政人员退休、公用经费下调、其他收入减少等。其中：财政拨款收入611.78万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.01%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计611.86万元，较上年决算数减少45.13万元，下降6.87%，主要原因是本年度中途2名行政人员退休、公用经费下调、其他收入减少等。其中：基本支出515.04万元，占84.18%；项目支出96.82万元，占15.82%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少1.45万元，下降100.00%，主要原因是上年度区委政法委拨付党的二十大召开信访稳定工作经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计611.78万元。与上年相比，财政拨款收入减少36.66万元，下降5.65%。主要原因是本年度中途2名行政人员退休、公用经费下调、其他收入减少等。财政拨款支出总计611.78万元。与上年相比，财政拨款支出减少36.66万元，下降5.65%。主要原因是本年度中途2名行政人员退休、公用经费下调、其他收入减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入611.78万元，较上年决算数减少36.66万元，下降5.65%。主要原因是本年度中途2名行政人员退休、公用经费下调、其他收入减少等。较年初预算数减少22.10万元，下降3.49%。主要原因是本年度中途2名行政人员退休而减少经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出611.78万元，较上年决算数减少36.66万元，下降5.65%。主要原因是本年度中途2名行政人员退休、公用经费下调、其他收入减少等。较年初预算数减少22.10万元，下降3.49%。主要原因是本年度中途2名行政人员退休而减少经费。

3.结转结余情况。本部门2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增减0万元，增降0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出487.13万元，占79.62%，较年初预算数减少19.53万元，下降3.85%，主要原因是中途2名行政人员退休、公用经费下调。

（2）社会保障与就业支出85.93万元，占14.05%，较年初预算数增加16.81万元，增长24.32%，主要原因是清算补缴职业年金而增加经费。

（3）卫生健康支出19.24万元，占3.14%，较年初预算数减少1.86万元，下降8.82%，主要原因是中途2名行政人员退休而减少经费。

（4）住房保障支出19.49万元，占3.19%，较年初预算数减少17.51万元，下降47.32%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调整及中途2名行政人员退休而减少支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出514.96万元。其中：人员经费427.55万元，较上年决算数减少21.79万元，下降4.85%，主要原因是中途2名行政人员退休而经费减少。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资、社保、公积金及退休生活补助等。公用经费87.41万元，较上年决算数减少12.79万元，下降12.76%，主要原因是公用经费下调而经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.76万元，较年初预算数减少0.24万元，下降4.00%，主要原因是本部门强化管理、严格控制，压紧压实公务接待和公务车辆运行相关费用。较上年支出数减少0.45万元，下降7.25%，主要原因是本部门强化管理、严格控制，压紧压实公务接待和公务车辆运行相关费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无因公出国（境）。费用支出较年初预算数增减0万元，增降0%，主要原因是无因公出国（境）。较上年支出数增减0万元，增降0%，主要原因是无因公出国（境）。

公务车购置费0万元，主要无公车购置支出。费用支出较年初预算数增减0万元，增降0%，主要原因是无公车购置。较上年支出数增减0万元，增降0%，主要原因是无公车购置。

公务车运行维护费2.93万元，主要用于信访稳定业务工作公务用车。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降2.33%，主要原因是本部门强化管理、严格控制，压紧压实公务车辆运行费用。较上年支出数减少0.02万元，下降0.68%，主要原因是本部门强化管理、严格控制，压紧压实公务车辆运行费用。

公务接待费2.83万元，主要用于接待上级来南指导、调研信访工作和其他区县同行来南交流学习信访工作费用。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降5.67%，主要原因是本部门强化管理、严格控制，压紧压实公务接待费用。较上年支出数减少0.43万元，下降13.19%，主要原因是本部门强化管理、严格控制，压紧压实公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次288人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.24元，车均购置费0万元，车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出5.43万元，较上年决算数减少2.07万元，下降27.60%，主要原因是2022年度党的二十大胜利召开之年信访业务培训及宣传资料费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出87.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少12.79万元，下降12.76%，主要原因是认真落实过紧日子要求，人均公用经费有所下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体的3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金96.82万元。

（二）部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评。其中以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金96.82万元。从评价情况来看，3个项目绩效自评得分均在90分以上（以上含本数），评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（三）财政绩效评价情况

2023年未委托第三方对本部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付给区信访办的一般公共预算拨款。

2.基本支出：指区信访办为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.项目支出：指区信访办在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.工资福利支出：反映区信访办开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映区信访办购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6.机关运行经费：指区信访办为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：指区信访办用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.对个人和家庭的补助：反映区信访办用于对个人和家庭的补助支出。

9.信访事务（科目代码2010308）：是指区信访办项目支出。

10.行政运行（科目代码2010301）：是指区信访办行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.事业运行（科目代码2010350）：是指区信访投诉受理中心的基本支出。

12.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目代码2010399）：是指区信访办除上述项目外的其他事务支出。

13.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：是指区信访办按规定为单位职工缴纳的养老保险。

14.机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指区信访办按规定为单位职工缴纳的职业年金。

15.其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：是指区信访办退休人员的健康休养费。

16.其他社会保障和就业支出（科目代码2089999）：是指区信访办按规定为单位职工缴纳的工伤保险。

17.行政单位医疗（科目代码2101101）：是指区信访办按规定为行政单位职工缴纳的基本医疗和大额医疗保险。

18.事业单位医疗（科目代码2101102）：是指区信访办按规定为事业单位职工缴纳的基本医疗和大额医疗保险。

19.住房公积金（科目代码2210201）：是指区信访办按照人社部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王静   71420031