一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区信访办公室是区政府工作单位，主要负责处理群众来信，接待群众来访。综合研判信访信息并开展调查研究，提出有关完善政策及解决问题的建议。承办上级转送、交办的信访事项。协调处理群众集体访和异常访。综合协调指导全区信访业务工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议。指导全区重大决策事项社会稳定风险评估工作。完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市南川区信访办公室内设综合协调科、接访办信督查科、信访稳定协调科3个科室。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括下设重庆市南川区信访投诉受理中心事业单位1个；是2个独立编制机构，1个统一核算机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入合计680.42万元，较上年决算数增加68.56万元，增长11.2%，主要原因是本年度经区领导批示增加信访稳定工作经费用于化解信访疑难案件。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数增减0万元，增降0%，主要原因是无非财政拨款。年初结转和结余0万元，较上年决算数增减0万元，增降0%，主要原因是无年初结转和结余。支出总计680.42万元，较上年决算数增加68.56万元，增长11.2%，主要原因是本年度经区领导批示增加信访稳定工作经费用于化解信访疑难案件。结余分配0万元，较上年决算数增减0万元，增降0%，主要原因是无结余分配。年末结转和结余0万元，较上年决算数增减0万元，增降0%，主要原因是无年末结转和结余。

2.收入情况。2024年度收入合计680.42万元，较上年决算数增加68.56万元，增长11.2%，主要原因是本年度经区领导批示增加信访稳定工作经费用于化解信访疑难案件。其中：财政拨款收入680.42万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计680.42万元，较上年决算数增加68.64万元，增长11.2%，主要原因是本年度经区领导批示增加信访稳定工作经费用于化解信访疑难案件。其中：基本支出486.18万元，占总支出的71.5%；项目支出194.24万元，占总支出的28.5%；经营支出0万元，占总支出的0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年数相比无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计680.42万元，与上年相比，财政拨款收入增加68.64万元，增长11.2%，主要原因是本年度经区领导批示增加信访稳定工作经费用于解决信访疑难问题。财政拨款支出总计增加68.64万元，增长11.2%。与上年相比，主要原因是本年度经区领导批示增加信访稳定工作经费用于解决信访疑难问题。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入680.42万元，较上年决算数增加68.64万元，增长11.2%。主要原因是本年度经区领导批示增加信访稳定工作经费用于解决信访疑难问题。较年初预算数减少69.63万元，下降9.3%。主要原因是信访稳定工作经费中用于化解信访疑难案件的资金是据实支付，故年底剩余部分资金由区财政统筹收回。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出680.42万元，较上年决算数增加68.64万元，增长11.2%。主要原因是本年度经区领导批示增加信访稳定工作经费用于解决信访疑难问题。较年初预算数减少69.63万元，下降9.3%。主要原因是信访稳定工作经费中用于化解信访疑难案件的资金是据实支付，故年底剩余部分资金由区财政统筹收回。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数相比无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出549.21万元，占80.7%，较年初预算数减少81.36万元，下降12.9%，主要原因是信访稳定工作经费中用于化解信访疑难案件的资金是据实支付，故年底剩余部分资金由区财政统筹收回。

（2）社会保障和就业支出85.95万元，占12.6%，较年初预算数增加14.88万元，增长20.9%，主要原因是清算补缴事业人员养老保险、职业年金而增加经费。

（3）卫生健康支出21.57万元，占3.2%，较年初预算数减少1.46万元，下降6.3%，主要原因是2023年底1名行政人员退休而减少经费。

（4）住房保障支出23.69万元，占3.5%，较年初预算数减少1.70万元，下降6.7%，主要原因是2023年底1名行政人员退休而减少经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出486.18万元。其中：人员经费420.93万元，较上年决算数减少6.62万元，下降1.6%，主要原因是2023年底1名行政人员退休而减少经费。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴、奖金、绩效工资、社保、公积金及退休生活补助等。公用经费65.25万元，较上年决算数减少22.16万元，下降25.4%，主要原因是2023年底1名行政人员退休而减少经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计2.79万元，较年初预算数减少2.21万元，下降44.2%，主要原因是本部门强化管理、严格控制，压紧压实公务接待和公务车辆运行费用下调。较上年支出数减少2.97万元，下降51.6%，主要原因是本部门强化管理、严格控制，压紧压实公务接待和公务车辆运行费用下调。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无因公出国（境）。费用支出较年初预算数增减0万元，增降0%，主要是无因公出国（境）。较上年支出数增减0万元，增降0%，主要是无因公出国（境）。

公务车购置费0万元，主要是无公车购置支出。费用支出较年初预算数增减0万元，增降0%，主要原因是无公车购置支出。较上年支出数增减0万元，增降0%，主要原因是无公车购置支出。

公务车运行维护费2.5万元，主要用于信访稳定业务工作公务用车。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降16.7%，主要原因是全区强化管理、严格控制，压紧压实下调公务车辆运行费用。较上年支出数减少0.43万元，下降14.7%，主要原因是全区强化管理、严格控制，压紧压实下调公务车辆运行费用。

公务接待费0.29万元，主要用于接待上级来南指导、调研信访工作和其他区县同行来南交流学习信访工作费用。费用支出较年初预算数减少1.71万元，下降85.5%，主要原因是本部门强化管理、严格控制，压紧压实公务接待费用。较上年支出数减少2.54万元，下降89.8%，主要原因是本部门强化管理、严格控制，压紧压实公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费97.37元，车均购置费0万元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年相比无增减。本年度培训费支出2.49万元，较上年决算数减少2.94万元，下降54.1%，主要原因是2023年底1名行政人员退休而减少经费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出65.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加或减少22.16万元，增长或下降25.4%，主要原因是认真落实过紧日子要求，公务用车等公用经费有所下降。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购信访维稳工作办公用打印机、电脑、电视机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的1个一级项目、1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金680.42万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对员额内编制外人员劳务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24.42万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）行政运行（科目代码2014001）：是指区信访办行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）一般行政管理事务（科目代码2014002）：是指区信访办用于员额内编制外人员的劳务费和各项社会保险支出。

（十一）信访事务（科目代码2014004）：是指区信访办项目支出。

（十二）其他信访事务支出（科目代码2014099）：是指区信访投诉受理中心的基本支出。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：是指区信访办按规定为单位职工缴纳的养老保险。

（十四）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指区信访办按规定为单位职工缴纳的职业年金。

（十五）其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：是指区信访办退休人员的健康休养费。

（十六）其他社会保障和就业支出（科目代码2089999）：是指区信访办按规定为单位职工缴纳的工伤保险。

（十七）行政单位医疗（科目代码2101101）：是指区信访办按规定为行政单位职工缴纳的基本医疗和大额医疗保险。

（十八）事业单位医疗（科目代码2101102）：是指区信访办按规定为事业单位职工缴纳的基本医疗和大额医疗保险。

（十九）住房公积金（科目代码2210201）：是指区信访办按照人社部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：  023-71420031