一、部门基本情况

总体要求：本部分至少应包括本单位职能职责、机构设置、单位构成等详细情况。涉及机构改革的部门，还应对机构改革情况、预决算和财务调整情况作补充说明。如有其他需要说明的情况，也可在此基础上补充说明。

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，落实重庆市医疗保障地方性法规、规章及相关规划、政策、标准，拟订全区医疗保障方面的规范性文件。

2.组织实施重庆市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理全区医疗保障基金，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实重庆市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和调剂平衡机制；落实与筹资水平相适应的重庆市医疗保障待遇调整机制；统筹城乡医疗保障待遇标准。实施重庆市长期护理保险制度改革方案。会同相关部门做好医疗保障扶贫工作。

4.落实重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准及其动态调整机制。

5.落实重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。落实重庆市医保支付医药服务价格标准和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7.贯彻实施重庆市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.落实重庆市异地就医管理、费用结算政策，执行医疗保障关系转移接续规定。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

9.负责指导全区乡镇（街道）开展医疗保障有关工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市南川区医疗保障局，内设机构包含办公室、基金管理科（财务科）、待遇保障科、监督管理科；另下设机构有重庆市南川区医疗保障事务中心和重庆市南川区医药招标采购服务中心。

（三）单位构成

纳入本部门2019年度决算编制无二级预算单位

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市南川区机构改革方案》（南川委发〔2019〕8号）要求，新组建的区医疗保障局，将区人力资源和社会保障局的城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险职责，区发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，区民政局的医疗救助职责等整合，属区政府的工作部门。

二是财政财务调整情况。区社保局和区民政局相关部门划转相关职能，涉及财政项目预算资金共29737.1万元。2019年上年数含区社保局划转项目8项27165.4万元，其中上级财政补助收入25367.4万元，本级一般预算财力安排1798万元；区民政局划转项目2项2571.7万元，其中上级财政补助收入2221.7万元，本级一般预算财力安排350万元。区医保局已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,905.23万元，支出总计6,905.23万元。收支较上年决算数增加6,905.23万元、增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。此外，年初和年终结转和结余0.00万元。

2.收入情况。2019年度收入合计6,905.23万元，较上年决算数增加6,905.23万元，增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。其中：财政拨款收入6,905.23万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计6,905.23万元，较上年决算数增加6,905.23万元，增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。其中：基本支出430.90万元，占6.24%；项目支出6,474.33万元，占93.76%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,905.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6,905.23万元，增长100%。主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,905.23万元，较上年决算数增加6,905.23万元，增长100%。主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位。较年初预算数增加6,905.23万元，增长100%。主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,905.23万元，较上年决算数增加6,905.23万元，增长100%。主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。较年初预算数增加6,905.23万元，增长100%。主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无年初预算数据。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,601.78万元，占23.20%，较年初预算数增加1,601.78万元，增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。

（2）卫生健康支出5,272.37万元，占76.35%，较年初预算数增加5,272.37万元，增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。

（3）住房保障支出31.08万元，占0.45%，较年初预算数增加31.08万元，增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出430.90万元。其中：人员经费307.55万元，较上年决算数增加307.55万元，增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等等。公用经费123.35万元，较上年决算数增加123.35万元，增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、福利费、交通费等等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计21.71万元，较年初预算数增加21.71万元，增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。较上年支出数增加21.71万元，增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据，但在本年的“三公”经费支出管理中：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门今年未安排人员出国出访。

公务车购置费17.69万元，主要用于购买应急保障用车1辆。费用支出较年初预算数增加17.69万元，增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无年初预算数据。较上年支出数增加17.69万元，增长100%。主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。

公务车运行维护费1.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、医保相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数增加1.88万元，增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无年初预算数据。较上年支出数增加1.88万元，增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。

公务接待费2.14万元，主要用于接待国内国家医疗保障局和市医疗保障局到我单位调研医保相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数增加2.14万元，增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无年初预算数据。较上年支出数增加2.14万元，增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次215人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.65元，车均购置费17.69万元，车均维护费1.88万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出123.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、新单位新的办公设备购置等等。机关运行经费较上年决算数增加123.35万元，增长100%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，大型会议暂未安排。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.39万元，较上年决算数增加0.39万元，增长100%，原因是本部门是今年涉及机构改革新组建的单位，无上年决算数据。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额28.70万元，其中：政府采购货物支出28.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于新单位购买办公家具和办公应急车辆1辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金6474.33万元。从评价情况来看，11个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优；绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。 

（二）绩效自评结果

城乡医疗救助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为4281.71万元，执行数为4281.71万元，完成预算的100%，无结余。主要产出和效果：一是切实履行以民为本、为民解困的根本宗旨，有效的缓解了困难群众就医压力；二是降低医疗费用支出，提高了群众的幸福感和获得感，为推进我区健康扶贫起到积极作用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）城乡居民合作医疗补助（科目代码2080109）：是反应区级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（十一）城乡医疗救助（科目代码2101301）：是反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-71433506。