一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，落实重庆市医疗保障地方性法规、规章及相关规划、政策、标准，拟订全区医疗保障方面的规范性文件。

2.组织实施重庆市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理全区医疗保障基金，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实重庆市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和调剂平衡机制；落实与筹资水平相适应的重庆市医疗保障待遇调整机制；统筹城乡医疗保障待遇标准；实施重庆市长期护理保险制度改革方案；会同相关部门做好医疗保障扶贫工作。

4.落实重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准及其动态调整机制。

5.落实重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。落实重庆市医保支付医药服务价格标准和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7.贯彻实施重庆市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.落实重庆市异地就医管理、费用结算政策，执行医疗保障关系转移接续规定。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

9.负责指导全区乡镇（街道）开展医疗保障有关工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市南川区医疗保障局，内设机构包含办公室、基金管理科（财务科）、待遇保障科、监督管理科；另下设机构有重庆市南川区医疗保障事务中心和重庆市南川区医药招标采购服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6529.53万元，支出6529.53万元。收支较上年决算数减少375.7万元、下降5.4%，主要原因是医疗救助项目特殊人员门诊救助数量减少。

2.收入情况。2020年度收入合计6529.53万元，较上年决算数减少375.7万元、下降5.4%，主要原因是医疗救助项目特殊人员门诊救助数量减少。其中：财政拨款收入6439.53万元，占98.62%。

3.支出情况。2020年度支出合计6529.53万元，较上年决算数减少375.7万元、下降5.4%，主要原因是医疗救助项目特殊人员门诊救助数量减少。其中：基本支出695.22万元，占10.65%；项目支出5834.32万元，占89.35%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6529.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少375.7万元、下降5.4%。主要原因是医疗救助项目特殊人员门诊救助数量减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6439.53万元，较上年决算数减少465.7万元、下降6.74%。主要原因是医疗救助项目特殊人员门诊救助数量减少。较年初预算数减少25789.7万元，下降80.02%，主要原因是城乡居民合作医疗补助年初预算资金28060.4万元由财政代编决算支出，不纳入本部门决算。实际预算增加2270.7万元，增长54.47%。主要原因一是2020年4月机构改革新成立事业单位重庆市南川区医药招标采购服务中心，社会保障和就业与住房保障费用增加；二是落实“两不愁三保障”政策，加大医疗扶贫项目经费投入。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6439.53万元，较上年决算数减少465.7万元、下降6.74%。主要原因是医疗救助项目特殊人员门诊救助数量减少。较年初预算数减少25789.7万元，下降80.02%，主要原因是城乡居民合作医疗补助年初预算资金28060.4万元由财政代编决算支出，不纳入本部门决算。实际支出增加2270.7万元，增长54.47%，主要原因一是2020年4月机构改革新成立事业单位重庆市南川区医药招标采购服务中心，社会保障和就业支出与住房保障支出增加；二是落实“两不愁三保障”政策，医疗扶贫项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出121.26万元，占1.88%，较年初预算数增加4.89万元，增长0.42%，主要原因是2020年4月机构改革新成立事业单位重庆市南川区医药招标采购服务中心导致行政事业单位养老、年金费用增加。

（2）卫生健康支出5774.76万元，占89.68%，较年初预算数增加1762.71万元，增长43.94%，主要原因是行政单位医疗和医疗保障管理事务费用增加。

（3）住房保障支出43.52万元，占0.68%，较年初预算数增加3.1万元，增长0.77%，主要原因是2020年4月机构改革新成立事业单位重庆市南川区医药招标采购服务中心导致住房保障支出增加。

（4）农林水支出500万元，占7.76%。较年初预算数增加500万元，增长100%，主要原因是落实“两不愁三保障”政策，加大医疗扶贫项目经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出695.22万元。其中：人员经费546.54万元，较上年决算数增加241.61万元，增长79.23%，主要原因是本部门涉及人员调资和机构改革新组建单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费148.67万元，较上年决算数增加45.63万元，增长44.28%，主要原因是本部门新增一个机构改革新组建单位，人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、福利费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度彩票公益金安排支出90万元，较上年决算数增加90万元，增长100%，主要用于城乡医疗救助支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.13万元，较年初预算数增加0.27万元，增长4.6%，主要原因是增加了公务车运行维护费用。较上年支出数减少15.58万元，下降71.76%，主要原因是本部门是上年涉及机构改革新组建的单位，新购应急用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费0万元，费用与年初预算数一致，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）费用。费用与上年支出数一致，主要原因是上年度未发生因公出国（境）费用。

公车用车购置费0万元，费用与年初预算数一致，主要原因是本年度未发生公车用车购置费用。较上年支出数减少17.69万元，下降100%，主要原因是本部门是上年涉及机构改革新组建的单位，新购应急用车一辆。

公务车运行维护费2.56万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、医保相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.37万元，增长16.89%，较上年支出数增加0.68万元，增长36.17%，主要原因一是本部门为上年新成立的单位，上年只有半年参考数据；二是今年加大医保基金监督管理检查力度，多次开展大规模检查。

公务接待费3.57万元，主要用于接待国家医疗保障局和市医疗保障局到我单位调研医保相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降2.72%，较上年支出数增加1.43万元，增长66.82%，主要原因一是本部门为上年新成立的单位，上年只有半年参考数据；二是2020年多次开展监督调研检查工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；国内公务接待42批次360人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.17元，车均购置费0万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出148.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、新单位办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加25.32万元，增长20.53%，主要原因是本部门今年新增人员和机构改革新组建一个事业单位。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是大型会议暂未安排。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.64万元，较上年决算数增加0.25万元，增长64.1%，原因一是本部门今年加大两定机构业务培训，保障基金运行安全；二是本部门为上年新成立的单位，上年只有半年参考数据。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额7.54万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购授予中小企业合同金额3.05万元，主要用于本部门2020年4月搬迁购买办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金5744.32万元。从评价情况来看，9个项目绩效自评得分均在90分以上，评价结论为优；重点专项项目绩效自评表按相关要求公开，绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）城乡医疗救助（科目代码2101301）：反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-71433506。