一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，落实重庆市医疗保障地方性法规、规章及相关规划、政策、标准，拟订全区医疗保障方面的规范性文件。

2.组织实施重庆市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理全区医疗保障基金，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实重庆市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和调剂平衡机制；落实与筹资水平相适应的重庆市医疗保障待遇调整机制；统筹城乡医疗保障待遇标准；实施重庆市长期护理保险制度改革方案；会同相关部门做好医疗保障扶贫工作。

4.落实重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准及其动态调整机制。

5.落实重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。落实重庆市医保支付医药服务价格标准和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7.贯彻实施重庆市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.落实重庆市异地就医管理、费用结算政策，执行医疗保障关系转移接续规定。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

9.负责指导全区乡镇（街道）开展医疗保障有关工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设机构包含办公室、基金管理科（财务科）、待遇保障科、监督管理科。

（三）单位构成

本部门下设非独立核算二级机构重庆市南川区医疗保障事务中心和重庆市南川区医药招标采购服务中心。

 二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5732.91万元，支出总计5732.91万元。较上年收入决算数减少796.62万元，下降12.2%，主要原因一是建卡贫困户资助参保项目主管部门变更，2021年未安排用于建卡贫困户参保缴费的社保专项转移支付资金，收入较上年减少500万元；二是2021年度市级未安排用于医疗保障健康管理的专项经费，收入较上年减少120万元；三是城乡医疗救助资金较上年减少191万元。较上年支出决算数减少796.62万元，下降12.2%，主要原因一是建卡贫困户资助参保项目主管部门变更，无建卡贫困户参保缴费资金的支出；二是2021年度医疗保障健康管理的项目无相关支出；三是城乡医疗救助项目支出减少；四是离休干部人员较上年人数减少，用于保障离休人员医疗费用减少。

2.收入情况。2021年度收入合计5732.91万元，较上年决算数减少796.62万元，下降12.2%，主要原因一是建卡贫困户资助参保项目主管部门变更，2021年未安排用于建卡贫困户参保缴费的社保专项转移支付资金，收入较上年减少500万元；二是2021年度市级未安排用于医疗保障健康管理的专项经费，收入较上年减少120万元；三是城乡医疗救助资金较上年减少191万元。其中：财政拨款收入5645.87万元，占总收入的98.5%；政府性基金拨款87万元，占总收入的1.5%；其他收入0.04万元，占总收入0.001%。

3.支出情况。2021年度支出合计5732.91万元，较上年决算数减少796.62万元，下降12.2%，主要原因一是建卡贫困户资助参保项目主管部门变更，无建卡贫困户参保缴费资金的支出；二是2021年度医疗保障健康管理的项目无相关支出；三是城乡医疗救助项目支出减少；四是离休干部人员较上年人数减少，用于保障离休人员医疗费用减少。其中：基本支出796.73万元，占总支出的13.9%；项目支出4936.18万元，占总支出的86.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5732.91万元，与上年相比，财政拨款收入减少796.62万元，下降12.2%，主要原因一是建卡贫困户资助参保项目主管部门变更，2021年未安排用于建卡贫困户参保缴费的社保专项转移支付资金，收入较上年减少500万元；二是2021年度市级未安排用于医疗保障健康管理的专项经费，收入较上年减少120万元；三是城乡医疗救助资金安排减少191万元。财政拨款支出总计减少796.62万元，下降12.2%。与上年相比，主要原因一是建卡贫困户资助参保项目主管部门变更，无建卡贫困户参保缴费资金的支出；二是2021年度医疗保障健康管理的项目无相关支出；三是城乡医疗救助项目支出减少；四是离休干部人员较上年人数减少，用于保障离休人员医疗费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5645.87万元，较上年决算数减少793.66万元，下降12.3%。主要原因一是建卡贫困户资助参保项目主管部门变更，2021年未安排用于建卡贫困户参保缴费的社保专项转移支付资金，收入较上年减少500万元；二是2021年度市级未安排用于医疗保障健康管理的专项经费，收入较上年减少120万元；三是城乡医疗救助资金较上年减少191万元。较年初预算数减少621.01万元，下降9.9%。主要原因一是医疗救助较年初预算增加551万元，二是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（年初预算1213万元）由财政代编未纳入本部门2021年度决算。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5645.87万元，较上年决算数减少793.66万元，下降12.3%。主要原因一是建卡贫困户资助参保项目主管部门变更，无建卡贫困户参保缴费资金的支出；二是2021年度医疗保障健康管理的项目无相关支出；三是城乡医疗救助项目支出减少；四是离休干部人员较上年人数减少，用于保障离休人员医疗费用减少。较年初预算数减少621.01万元，下降9.9%。主要原因一是医疗救助较年初预算增加551万元，二是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（年初预算1213万元）由财政代编未纳入本部门2021年度决算。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出105.08万元，占1.83%，较年初预算数增加31.42万元，增长42.66%，主要原因一是增加2021年社会保障经办机构费用27万元；二是人员增加，行政事业单位养老支出增加4.42万元。

（2）卫生健康支出5487.89万元，占97.2%，较年初预算数减少685万元，下降11.1%，主要原因一是医疗救助较年初预算增加551万元；二是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（年初预算1213万元）由财政代编未纳入本部门2021年度决算。

（3）住房保障支出52.94万元，占0.93%，较年初预算数增加2.61万元，增长5.2%，主要原因是人员增加，住房公积金增加2.61万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出796.69万元。其中：人员经费611.91万元，较上年决算数增加65.37万元，增幅11.9%，主要原因一是人员增加3人，经费增加；二是人员工资调标，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费184.78万元，较上年决算数增加36.11万元，增幅24.3%，主要原因是人员增加、开展医保电子凭证激活等工作产生的经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、福利费、交通费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入87万元，较上年决算数减少3万元，下降3.5%，主要原因是城乡医疗救助项目拨款减少3万元。本年支出87万元，较上年决算数减少3万元，下降3.5%，主要原因是城乡医疗救助项目支出减少3万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出总计5.75万元，较年初预算数减少0.04万元，下降1.3%，主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待成本。较上年支出数减少0.38万元，下降14.8%，主要原因是加强公务接待和公务车运行管理，控制经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出与上年支出数一致。

公务车购置费0万元，费用支出与上年支出数一致。

公务车运行维护费2.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、医保相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是加强公务车运行管理，控制支出费用。较上年支出数减少0.38万元，下降14.8%，主要原因是今年严格控制公务车使用流程，减少经费支出。

公务接待费3.57万元，主要用于接待区县医疗保障局到本部门交流医保相关工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待成本。费用支出同上年支出数一致，主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待701人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.9元，车均购置费0万元，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，同上年决算数持平。本年度培训费支出3.86万元，较上年决算数增加3.22万元，增幅503.1%，主要原因一是本部门今年加大对两定机构业务培训，保障基金运行安全；二是开展医保电子凭证激活和城乡居民合作医疗参保培训，加强乡镇村社工作人员业务水平，提高医保电子凭证激活率和巩固城乡居民合作医疗参保率。

（二）机关运行经费情况说明

 2021年度本部门机关运行经费支出184.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、职工差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加36.11万元，增幅24.3%，主要原因一是人员增加，加大机关运行成本；二是加强对管理机构指导培训，增加费用支出。

（三）国有资产占用情况说明

 本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明

 2021年度本部门政府采购支出总额28.02万元，其中：政府采购货物支出28.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.02万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购平板电脑供乡镇及医保服务窗口医保参保和激活医保电子凭证使用。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体的7个项目以填报自评表形式开展了绩效自评，涉及资金7990.42万元（含未纳入本部门2021年度决算项目城乡居民合作医疗补助，涉及资金3081.24万元）。

 （二）绩效自评结果

见附件公开10-17表。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。

 （七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （九）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十）城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本部门决算公开信息反馈联系方式：023-64566375。