一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，落实重庆市医疗保障地方性法规、规章及相关规划、政策、标准，拟订全区医疗保障方面的规范性文件。

2.组织实施重庆市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理全区医疗保障基金，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实重庆市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和调剂平衡机制；落实与筹资水平相适应的重庆市医疗保障待遇调整机制；统筹城乡医疗保障待遇标准；实施重庆市长期护理保险制度改革方案；会同相关部门做好医疗保障扶贫工作。

4.落实重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准及其动态调整机制。

5.落实重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。落实重庆市医保支付医药服务价格标准和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7.贯彻实施重庆市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.落实重庆市异地就医管理、费用结算政策，执行医疗保障关系转移接续规定。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

9.负责指导全区乡镇（街道）开展医疗保障有关工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设机构包含办公室、基金管理科（财务科）、待遇保障科、监督管理科。

（三）单位构成

本部门下设非独立核算的二级机构重庆市南川区医疗保障事务中心和重庆市南川区医药招标采购服务中心纳入本部门2022年度决算编制。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5061.87万元，支出总计5061.87万元。较上年收入决算数减少671.04万元，下降11.71%，主要原因一是城乡医疗救助项目保障人数较往年减少，实际资金较2021年减少541.6万元；二是离休干部人员较上年人数减少3人，武警中队医疗报销不再纳入其他卫生健康支出项目，该项目较2021年减少240.78万元；三是医疗保障事务管理较上年增加108.28万元。

2.收入情况。2022年度收入合计5061.87万元，较上年决算数减少671.04万元，下降11.71%，主要原因一是城乡医疗救助项目保障人数较往年减少，实际资金收入较2021年减少541.6万元；二是离休干部人员较上年人数减少3人，武警南川中队和武警十一中队医疗费用不再纳入其他卫生健康支出项目，该项目收入较2021年减少240.78万元；三是医疗保障事务管理收入较上年增加108.28万元。其中：财政拨款收入5061.87万元，占总收入的100%。

3.支出情况。2022年度支出合计5061.87万元，较上年决算数减少671.04万元，下降11.71%，主要原因一是城乡医疗救助项目保障人数较往年减少，实际资金支出较2021年减少541.6万元；二是离休干部人员较上年人数减少3人，武警南川中队和武警十一中队医疗费用不再纳入其他卫生健康支出，该项目支出较2021年减少240.78万元；三是医疗保障事务管理支出较上年增加108.28万元。其中：基本支出877.65万元，占总支出的17.34%；项目支出4184.22万元，占总支出的82.67%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5061.87万元，与上年相比，财政拨款收入减少671.04元，下降11.71%，主要原因一是城乡医疗救助项目保障人数较往年减少，实际资金收入较2021年减少541.6万元；二是离休干部人员较上年人数减少3人，武警南川中队和武警十一中队医疗费用不再纳入其他卫生健康支出项目，该项目收入较2021年减少240.78万元；三是医疗保障事务管理收入较上年增加108.28万元。财政拨款支出总计减少671.04万元，下降11.71%。与上年相比，主要原因一是城乡医疗救助项目保障人数较往年减少，实际资金支出较2021年减少541.6万元；二是离休干部人员较上年人数减少3人，武警南川中队和武警十一中队医疗费用不再纳入其他卫生健康支出，该项目支出较2021年减少240.78万元；三是医疗保障事务管理支出较上年增加108.28万元。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4991.87万元，较上年决算数减少654万元，下降11.59%。主要原因一是城乡医疗救助项目保障人数较往年减少，实际资金收入较2021年减少541.6万元；二是离休干部人员较上年人数减少3人，武警南川中队和武警十一中队医疗费用不再纳入其他卫生健康支出项目，该项目收入较2021年减少240.78万元；三是医疗保障事务管理收入较上年增加108.28万元。较年初预算数减少2943.8万元，下降37.1%。主要原因一是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3208.6万元为财政代编项目，不纳入本部门2022年决算；二是其他卫生健康支出较年初预算减少300.65万元、医疗保障事务管理较年初预算减少70.61万元、医疗救助较年初预算增加621.2万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4991.87万元，较上年决算数减少654万元，下降11.59%。主要原因一是城乡医疗救助项目保障人数较往年减少，实际资金支出较2021年减少541.6万元；二是离休干部人员较上年人数减少3人，武警南川中队和武警十一中队医疗费用不再纳入其他卫生健康支出，支出较2021年减少240.78万元；三是医疗保障事务管理支出较上年增加108.28万元。较年初预算数减少2943.8万元，下降37.1%。主要原因一是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3208.6万元为财政代编项目，不纳入本部门2022年决算；二是其他卫生健康支出较年初预算减少300.65万元、医疗保障事务较年初预算减少70.61万元；三是医疗救助较年初预算增加621.2万元。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出122.38万元，占2.42%，较年初预算数增加15.54万元，增长14.55%，主要原因按照相关规定将公务员基础绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数，相关费用增加。

（2）卫生健康支出4812.73万元，占95.08%，较年初预算数减少2960.26万元，下降38.09%，一是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3208.6万元为财政代编项目，不纳入本部门2022年决算；二是其他卫生健康支出减少300.65万元、其他医疗保障事务较年初预算减少70.61万元、行政事业单位医疗减少1.6万元；三是

（3）住房保障支出56.77万元，占1.13%，较年初预算数增加0.92万元，增长1.65%，主要原因是多名职工住房公积金缴存基数增加，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出877.65元。其中：人员经费685.71万元，较上年决算数增加73.8万元，增幅12.06%，主要原因一是按照相关规定将公务员基础绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数，相关费用增加；二是人员工资调标，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费191.94万元，较上年决算数增加7.16万元，增幅3.88%，主要原因是人员工资调标，相应的交通费、工会经费、福利费、教育经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、福利费、交通费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入70万元，较上年决算数减少17万元，下降19.54%，主要原因是城乡医疗救助项目拨款减少17万元。本年支出70万元，较上年决算数减少17万元，下降19.54%，主要原因是城乡医疗救助项目支出减少17万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2022年度“三公”经费支出总计3.87万元，较年初预算数减少2.73万元，下降41.37%，主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待成本。较上年支出数减少1.88万元，下降32.7%，主要原因是加强公务接待和公务车运行管理，控制经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出与上年支出数一致。

公务车购置费0万元，费用支出与上年支出数一致。

公务用车运行维护费2.75万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、医保相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降23.62%，主要原因是加强公务车运行管理，控制支出费用。较上年支出数增加0.57万元，增长26.15%，主要原因是今年加强医保基金监管，严厉打击欺诈骗保行为，公务车出行里程、次数增加。

公务接待费1.12万元，主要用于接待区县医疗保障局到本部门交流医保相关工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降62.67%，主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待成本。较上年支出数减少2.45万元，减少68.63%，主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待152人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费73.68元，车均购置费0万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，同上年决算数持平。本年度培训费支出7.11万元，较上年决算数增加3.25万元，增幅84.2%，主要原因一是本部门今年加大对两定机构业务培训，保障基金运行安全；二是开展医保贯标工作和医保参保工作培训，加强村卫生室和村社工作人员业务水平，提高医保经办能力和巩固城乡居民基本医疗保险参保率。

（二）机关运行经费情况说明

 2022年度本部门机关运行经费支出191.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务用车运行维护费、职工差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加7.16万元，增幅3.88%，主要原因一是人员增加，加大机关运行成本；二是加强对管理机构指导培训，增加费用支出。

（三）国有资产占用情况说明

 本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明

 2022年度本部门政府采购支出总额7.61万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.61万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式电脑供医保服务窗口办理业务使用。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体的7个项目以填报自评表形式开展了绩效自评，涉及项目资金7270.77万元（含未纳入本部门2022年度决算编报项目城乡居民合作医疗补助3137.49万元）。

 （二）绩效自评结果

见附件公开10-17表。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。

 （七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （九）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十）城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本部门决算公开信息反馈联系方式：023-64566375。