一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，落实重庆市医疗保障地方性法规、规章及相关规划、政策、标准，拟订全区医疗保障方面的规范性文件。

2．组织实施重庆市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理全区医疗保障基金，推进医疗保障基金支付方式改革。

3．落实重庆市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和调剂平衡机制；落实与筹资水平相适应的重庆市医疗保障待遇调整机制；统筹城乡医疗保障待遇标准。实施重庆市长期护理保险制度改革方案。会同相关部门做好医疗保障扶贫工作。

4．落实重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准及其动态调整机制。

5．落实重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。落实重庆市医保支付医药服务价格标准和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6．监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7．贯彻实施重庆市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8．落实重庆市异地就医管理、费用结算政策，执行医疗保障关系转移接续规定。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

9．负责指导全区乡镇（街道）开展医疗保障有关工作。

10．完成区委、区政府交办的其他任务。

11．职能转变。重庆市南川区医疗保障局要按照重庆市医疗保障局统一安排部署，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12．与有关部门的职责分工。重庆市南川区医疗保障局要建立与重庆市南川区发展和改革委员会、重庆市南川区卫生健康委员会、重庆市南川区市场监督管理局、国家税务总局重庆市南川区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

1．内设机构：办公室、基金管理科（财务科）、待遇保障科、监督管理科。

2．2023年下设机构：参公事业单位区医疗保障事务中心、全额拨款事业单位区医药招标采购服务中心。

3．人员情况

上年决算共34人（其中公务员8人，参公21人，事业单位5人）。2023年增加共1人，其中事业退休1人，行政新增1人，参公调进2人、死亡1人。年末实有人数为35人（其中公务员9人，参公22人，事业4人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况

2023年度收入合计3979.98万元（不含财政对城乡居民医疗保险基金的补助3125.63万元，下同），较上年决算数减少1081.89万元，下降21.4%，主要原因一是城乡医疗救助上级补助资金减少；二是代管其他医疗待遇资金财政拨款收入减少。支出总计3979.98万元（不含财政对城乡居民医疗保险基金的补助3125.63万元，下同），较上年决算数减少1081.89万元，下降21.4%，主要原因一是城乡医疗救助基金专户、代管其他医疗待遇资金专户结余资金较多，2023年优先使用结余资金；二是因部门职能变化，保障人员减少，2023年相应支出减少。

2．收入情况

2023年度收入合计3979.98万元，较上年决算数减少1081.89万元，下降21.4%，主要原因一是城乡医疗救助上级补助资金减少；二是代管其他医疗待遇资金财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3979.98万元，占100.0%。

3．支出情况

2023年度支出合计3979.98万元，较上年决算数减少1081.89万元，下降21.4%，主要原因一是城乡医疗救助基金专户、代管其他医疗待遇资金专户结余资金较多，2023年优先使用结余资金；二是因部门职能变化，保障人员减少，2023年相应支出减少。其中：基本支出880.91万元，占22.1%；项目支出3099.07万元，占77.9%。

4．结转结余情况

2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3979.98万元，较上年相比，财政拨款收入减少1081.89万元，下降21.4%，主要原因一是城乡医疗救助上级补助资金减少；二是代管其他医疗待遇资金财政拨款收入减少。财政拨款支出总计减少1081.89万元，下降21.4%，主要原因一是城乡医疗救助基金专户、代管其他医疗待遇资金专户结余资金较多，2023年优先使用结余资金；二是因部门职能变化，保障人员减少，2023年相应支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入3979.98万元，较上年决算数减少1011.89万元，下降20.3%。一是城乡医疗救助上级补助资金减少；二是代管其他医疗待遇资金财政拨款收入减少。较年初预算数减少269.53万元，下降6.3%。主要原因是代管其他医疗待遇资金专户结余资金较多且因部门职能变化，保障人员减少，相应收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3979.98万元，较上年决算数减少1011.89万元，下降20.3%。主要原因一是城乡医疗救助基金专户、代管其他医疗待遇资金财政专户结余资金较多，2023年优先使用结余资金；二是因部门职能变化，医疗保障人员减少，2023年相应支出减少。较年初预算数减少269.53万元，下降6.3%。主要原因是2023年代管其他医疗待遇资金专户结余资金较多且因部门职能变化，保障人员减少，相应支出减少。

3．结转结余情况

2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出145.68万元，占3.7%，较年初预算数增加33.91万元，增长30.3%，主要原因一是按照相关规定将公务员基础性绩效纳入养老保险缴费基数，社会保险费用增加；二是多名人员职务职级晋升，工资津补贴等费用相应增加；三是2023年度本部门在职死亡一人，增加死亡抚恤金。

（2）卫生健康支出3803.10万元，占95.6%，较年初预算数减少279.82万元，下降6.9%，主要原因是代管其他医疗待遇资金专户结余资金较多，2023年优先使用结余资金，预算资金支出245.54万元，较年初预算数减少314.46万元。

（3）住房保障支出31.21万元，占0.8%，较年初预算数减少23.62万元，下降43.1%，主要原因是本年度对2021年公积金缴纳进行清理，年度在职人员公积金缴存减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出880.91万元。其中：人员经费724.13万元，较上年决算数增加38.42万元，增长5.6%，主要原因一是按照相关规定将公务员基础性绩效纳入养老保险缴费基数，社会保险费用增加；二是多名人员职务职级晋升，工资津补贴等费用相应增加；三是2023年度本部门在职死亡一人，增加死亡抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费156.78万元，较上年决算数减少35.16万元，下降18.3%，主要原因是人均定额公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计3.17万元，较年初预算数减少3.43万元，下降60.0%，主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待标准、接待陪同人数、严控公务用车。较上年支出数减少0.70万元，下降18.1%，主要原因一是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪同人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；二是加强公务用车管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费1.39万元，主要用于机要文件交换、医保基金监管检查等用车，费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降53.7%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制支出费用。较上年支出数减少1.36万元，下降49.5%，主要原因是进一步消化存量油卡，减少实际费用支出。

公务接待费1.78万元，主要用于接待区县医疗保障局交流医保相关工作、接受市级部门指导工作。费用支出较年初预算数减少1.82万元，下降50.6%，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.66万元，增长58.9%，主要原因是2023年接受市局调研和区县工作交流次数较2022年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待26批次231人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费77.17元，车均购置费0万元，车均维护费1.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出2.50万元，较上年决算数增加2.50万元，增长100.0%，主要原因是2023年国家医保政策大变革，个人账户及门诊统筹发生变化，导致本年度会议增加。本年度培训费支出4.09万元，较上年决算数减少3.02万元，下降42.5%，主要原因是培训和会议同一时间地点召开，且厉行节约，资料以电子材料为主，节约费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出156.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少35.16万元，下降18.3%，主要原因是厉行节约，财政对人均定额公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额25.65万元，其中：政府采购货物支出25.65万元。授予中小企业合同金额25.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.65万元，占政府采购支出总额100.0 %。主要用于医保大厅信息化建设购买14台国产电脑，提升基层医保经办服务能力采购34台国产电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体的7个项目以填报自评表形式开展了绩效自评，涉及项目资金7105.62万元（含未纳入本部门2023年度决算编报由区财政局代编项目城乡居民合作医疗补助3174.44万元）。

（二）绩效自评结果

见附件公开10-11表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）城乡医疗救助：反映财政用于困难群众医疗救助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64566375