一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，落实重庆市医疗保障地方性法规、规章及相关规划、政策、标准，拟订全区医疗保障方面的规范性文件。

2.组织实施重庆市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理全区医疗保障基金，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实重庆市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和调剂平衡机制；落实与筹资水平相适应的重庆市医疗保障待遇调整机制；统筹城乡医疗保障待遇标准。实施重庆市长期护理保险制度改革方案。会同相关部门做好医疗保障扶贫工作。

4.落实重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准及其动态调整机制。

5.落实重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。落实重庆市医保支付医药服务价格标准和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7.贯彻实施重庆市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.落实重庆市异地就医管理、费用结算政策，执行医疗保障关系转移接续规定。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

9.负责指导全区乡镇（街道）开展医疗保障有关工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。重庆市南川区医疗保障局要按照重庆市医疗保障局统一安排部署，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.与有关部门的职责分工。重庆市南川区医疗保障局要建立与重庆市南川区发展和改革委员会、重庆市南川区卫生健康委员会、重庆市南川区市场监督管理局、国家税务总局重庆市南川区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

1.内设机构：办公室、基金管理科（财务科）、待遇保障科、监督管理科。

2.下设机构：参公事业单位区医疗保障事务中心、全额拨款事业单位区医药招标采购服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计4757.11万元，较上年决算数增加777.13万元，增长19.5%，主要原因是城乡医疗救助上级拨款较2023年增加777万元。支出总计4757.11万元，较上年决算数增加777.13万元，增长19.5%，主要原因是2023年城乡医疗救助支出按规定优先使用专户结余资金，2024年专户结余资金减少导致一般公共预算支出较2023年增加777万元。

2.收入情况。

2024年度收入合计4757.11万元，较上年决算数增加777.13万元，增长19.5%，主要原因是城乡医疗救助上级拨款较2023年增加777万元。其中：财政拨款收入4757.11万元，占总收入的100%。

3.支出情况。

2024年度支出合计4757.11万元，较上年决算数增加777.13万元，增长19.5%，主要原因是2023年城乡医疗救助支出按规定优先使用专户结余资金，2024年专户结余资金减少导致一般公共预算支出较2023年增加777万元。其中：基本支出879.83万元，占总支出的18.5%；项目支出3877.27万元，占总支出的81.5%。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4757.11万元，与上年相比，财政拨款收入增加777.13万元，增长19.5%，主要原因是2024年城乡医疗救助补助资金增加777万元。财政拨款支出总计增加777.13万元，增长19.5%。与上年相比，主要原因是2023年城乡医疗救助支出按规定优先使用专户结余资金，2024年专户结余资金减少导致一般公共预算支出较2023年增加777万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4757.11万元，较上年决算数增加777.13万元，增长19.5%。主要原因是2024年城乡医疗救助补助资金增加777万元。较年初预算数减少105.86万元，下降2.2%。主要原因是卫生健康支出减少103万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4757.11万元，较上年决算数增加777.13万元，增长19.5%。主要原因是2023年城乡医疗救助支出按规定优先使用专户结余资金，2024年专户结余资金减少导致一般公共预算支出较2023年增加777万元。较年初预算数减少105.86万元，下降2.2%。主要原因是卫生健康支出减少103万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出125.40万元，占2.6%，较年初预算数增加5.65万元，增长4.7%，主要原因是年初人员调资，多名人员职务职级晋升，工资津补贴等费用相应增加。

（2）卫生健康支出4585.59万元，占96.4%，较年初预算数减少102.84万元，下降2.2%，主要原因是代管其他医疗待遇项目支出减少。

（3）住房保障支出46.12万元，占1.0%，较年初预算数减少8.68万元，下降15.8%，主要原因一是缴存基数为上年工资总额，较预算低，二是本年度退休职工增加1名，公积金缴存减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出879.83万元。其中：人员经费730.11万元，较上年决算数增加5.98万元，增长0.8%，主要原因是年初人员调资，多名人员职务职级晋升，工资津补贴等费用相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费149.72万元，较上年决算数减少7.06万元，下降4.5%，主要原因是厉行节约，将同一内容的会议和培训打包，节省开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计3.18万元，较年初预算数减少2.82万元，下降47.00%，主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待标准、接待陪同人数、严控公务用车。与上年支出数基本持平，主要原因是厉行节约，严控公务接待标准及陪餐人数，严格执行公务用车审批制，减少非必要用车事件。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是由于本年度未安排因公出国（境）。费用支出与年初预算数持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）。与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，主要原因是本年度未购置公务车。与上年支出数持平。

公务车运行维护费2.25万元，主要用于公务车维修维护、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降25%，主要原因是严控公务用车。较上年支出数增加0.86万元，增长61.9%，主要原因是公务车使用年限增加，维修费用较上年度有所增长。

公务接待费0.93万元，主要用于接待市局调研、区县医保部门业务交流。费用支出较年初预算数减少2.07万元，下降69.0%，主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待标准、接待陪同人数。较上年支出数减少0.85万元，下降47.8%，主要原因是接待批次、人次较上年有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次144人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费64.78元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.5万元，下降100%，主要原因是2024年将会议同培训整合，降低费用。本年度培训费支出4.17万元，较上年决算数增加0.08万元，增长2.0%，主要原因是为了节省场地租赁和资料印刷等费用，2024年将参会人员高度重合的会议和培训整合，列支培训费。差旅费支出25.84万元，较上年决算减少8.35万元，下降24.4%，主要原因是加强科室间工作协调，尽可能减少同一地点的差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出149.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少7.06万元，下降4.5%，主要原因厉行节约，减少不必要开支。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6.85万元，其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.85万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用的复印纸和办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的6个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3877.27万元。

部门自评结果，见附件10-11表。

（二）部门绩效评价情况

我部门对部门所有项目均开展了绩效评价，其中城乡医疗救助、打击欺诈骗保专项经费、国有企业部分困难下岗人员参保缴费补贴三个项目分别涉及财政拨款项目资金3248万元、32.76万元、74万元，评价得分100分，评价等次为优秀。代管其他医疗待遇资金项目涉及财政拨款项目资金307.34万元，评价得分99.8分，评价等次为优秀；绩效评价发现了个别指标完成值略低于年初设定的指标值，提出下一步设置指标值时要开展更深入的调研，综合考虑人员增减变量因素等建议。医疗服务与保障能力提升项目涉及财政拨款项目资金164.67万元，评价得分97.61分，评价等次为优秀；绩效评价发现了集中带量落实情况完成值略低于年初设定的指标值，提出下一步设置指标值时要充分考虑不同医疗机构的实际情况、服务人群等因素合理约定采购量，使绩效指标更符合实际工作需求等建议。城乡居民合作医疗参保工作经费项目涉及财政拨款项目资金50.5万元，评价得分97分，评价等次为优秀；绩效评价发现了绩效指标值未及时调整等主要问题，提出在预算执行过程中如有绩效指标变动的要及时与业务科室沟通调整预算绩效指标等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64566375