一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，落实重庆市医疗保障地方性法规、规章及相关规划、政策、标准，拟订全区医疗保障方面的规范性文件。

2.组织实施重庆市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理全区医疗保障基金，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.落实重庆市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和调剂平衡机制；落实与筹资水平相适应的重庆市医疗保障待遇调整机制；统筹城乡医疗保障待遇标准。实施重庆市长期护理保险制度改革方案。会同相关部门做好医疗保障扶贫工作。

4.落实重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准及其动态调整机制。

5.落实重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。落实重庆市医保支付医药服务价格标准和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。

7.贯彻实施重庆市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.落实重庆市异地就医管理、费用结算政策，执行医疗保障关系转移接续规定。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

9.负责指导全区乡镇（街道）开展医疗保障有关工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。重庆市南川区医疗保障局要按照重庆市医疗保障局统一安排部署，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12.与有关部门的职责分工。重庆市南川区医疗保障局要建立与重庆市南川区发展和改革委员会、重庆市南川区卫生健康委员会、重庆市南川区市场监督管理局、国家税务总局重庆市南川区税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

1.本级内设机构:办公室、基金管理科（财务科）、待遇保障科、监督管理科。

2.下设机构：参公事业单位区医疗保障事务管理中心、全额拨款事业单位区医药招标采购服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计为4592.97万元。较上年减少164.14万元，下降3.5%，主要原因一是人员较上年增加2人，相应费用增加，年中多人职务职级变动且全员晋级晋档调薪，基本支出增加；二是项目类主要因代管其他医疗待遇资金减少，项目收入减少。

数据组成是：2025年初结转和结余0万元，本年收入4592.97万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。本年支出4592.97万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2.本年收入情况

2025年度收入合计4592.97万元，较上年减少164.14万元，下降3.5%，主要原因一是人员较上年增加2人，相应费用增加，年中多人职务职级变动且全员晋级晋档调薪，基本支出增加；二是项目类主要因代管其他医疗待遇资金减少，项目收入减少。其中：财政拨款收入4592.97万元，占比100.0%；事业收入0万元，占比0.0%；经营收入0万元，占比0.0%；其他收入0万元，占比0.0%。

3.本年支出情况。

2025年度支出合计4592.97万元，较上年减少164.14万元，下降3.5%，主要原因一是人员较上年增加2人，相应费用增加，年中多人职务职级变动且全员晋级晋档调薪，基本支出增加；二是项目类主要因代管其他医疗待遇资金减少，项目收入减少。其中：基本支出966.89万元，占比21.1%；项目支出3626.08万元，占比79.0%；经营支出0万元，占比0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为4592.97万元。较上年减少164.14万元，下降3.5%。主要原因一是人员较上年增加2人，相应费用增加，年中多人职务职级变动且全员晋级晋档调薪，基本支出增加；二是项目类主要因代管其他医疗待遇资金减少，项目收入减少。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0万元，本年财政拨款收入4592.97万元。本年财政拨款支出4592.97万元，本年财政拨款年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入4592.97万元，本年支出4592.97万元，年末结转结余0.00万元。本年支出较上年减少164.14万元，下降3.5%。主要原因是主要原因一是人员较上年增加2人，相应费用增加，年中多人职务职级变动且全员晋级晋档调薪，基本支出增加；二是项目类主要因代管其他医疗待遇资金减少，项目收入减少；完成年初预算数的106.0%，主要原因是城乡医疗救助第二批资金年中下达，全年执行资金增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

社会保障和就业支出134.71万元，占比2.9%，完成年初预算数的103.8%，主要原因是人员较上年增加2人，相应费用增加，年中多人职务职级变动且全员晋级晋档调薪，基本支出增加。

卫生健康支出4389.12万元，占比95.6%，完成年初预算数的105.8%，主要原因一是人员较上年增加2人，相应费用增加，年中多人职务职级变动且全员晋级晋档调薪，基本支出增加；二是城乡医疗救助第二批资金年中下达，全年执行资金增加。

住房保障支出57.62万元，占比1.3%，完成年初预算数的100.7%，主要原因是人员较上年增加2人，相应费用增加。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出966.89万元。其中：

人员经费804.10万元，较上年增加73.99万元，增长10.1%，主要原因是人员较上年增加2人，相应费用增加，年中多人职务职级变动且全员晋级晋档调薪，基本支出增加。完成年初预算数的106.2%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费162.79万元，较上年增加13.07万元，增长8.7%，主要原因是人员较上年增加2人，相应费用增加。完成年初预算数的100.2%，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、交通费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计2.66万元。完成年初预算数的48.4%，较上年支出数减少0.52万元，下降16.4%，主要原因是一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；三是严格管理公务车使用，减少不必要出车。

2.具体支出情况

因公出国（境）费用0万元， 完成年初预算数的0.0%，本单位2025年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0万元，较上年无增减； 完成年初预算数的0.0%，本单位2025年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费2.20万元，较上年减少0.05万元，下降2.2%； 完成年初预算数的88.0%，主要原因是严格管理公务车使用，减少不必要出车，主要用于公务车维修维护、过路费等。

公务接待费0.46万元，较上年减少0.47万元，下降50.5%；完成年初预算数的15.3%，主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待标准、接待陪同人数；主要用于接待市局调研、区县医保部门业务交流。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费61.55元，车均购置费0万元，车均维护费2.20万元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年无增减，主要原因是本单位2025年未发生该项支出。本年度培训费支出6.22万元，较上年增加2.05万元，增长49.2%，主要原因是2025年除历年来常规培训外新增2场专项培训（支付方式改革和医药带量采购）。本年度差旅费支出23.25万元，较上年减少2.59万元，下降10.0%，主要原因是加强机关外出管理，规范报销流程，减少不必要外出。

2.机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出147.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少2.18万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额97.58万元，其中：政府采购货物支出97.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额97.58万元，占比政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额97.58万元，占比政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用的复印纸和设备。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的7个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3626.08万元。

2.部门绩效评价情况

我部门对所有项目均开展了绩效评价，其中国有企业部分困难下岗人员参保缴费补贴、打击欺诈骗保专项经费、代管其他医疗待遇资金、向上争资奖励工作经费五个项目分别涉及财政拨款项目资金88万元、11.52万元、0.1万元、172.22万元、8.21万元，评价得分100分。对医疗服务与保障能力提升项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金468.03万元，评价得分99.22分，绩效评价发现了基本医保参保人数完成值略低于年初设定的指标值，提出下一步设置指标值时要充分考虑人口外流等因素合理设定我区基本医保参保人数，使绩效指标更符合实际情况。对城乡医疗救助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款资金2878万元，评价得分99.62分，绩效评价发现了资助参保人数略低于年初设定的指标值，提出下一步设置指标时要结合我区实际人口变动及困难群众动态管理情况，科学合理设定资助参保人数目标值，进一步提升绩效指标的精准性和可实现性。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

3.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

韩斌昕  023-64566375