一、单位基本情况

（一）职能职责

负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；指导应急预案体系建设，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥部工作；统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻南武警部队参与应急救援工作；统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；统筹负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；承担区减灾委员会日常工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作；负责编制全区防震减灾规划、年度计划并组织实施；依法行使全区安全生产综合监督管理职权，承担区人民政府安全生产委员会日常工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责煤矿安全生产相关政策规划的制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责；开展应急管理方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2023年独立编制机构数6个，其中行政1个，事业5个（重庆市南川区应急管理综合行政执法支队、重庆市南川区安全生产考试中心、重庆市南川区应急管理宣传信息中心、重庆市南川区应急救援中心、重庆市南川区救灾和物资保障中心）。机构未发生变化。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计3626.52万元，支出总计3626.52万元，较上年决算数增加256.36万元，增长7.61%，主要原因是增加了中央和市级自然灾害救灾补助。

2．收入情况。

2023年度收入合计3585.54万元，较上年决算数增加260.38万元，增长7.83%，主要原因是增加了中央和市级自然灾害救灾补助。其中：财政拨款收入3585.54万元，占总收入的100%。此外，使用年初结转和结余40.98万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计 3626.52万元，较上年决算数增加297.34万元，增长8.93%，主要原因是增加了中央和市级自然灾害救灾补助支出。其中：基本支出2116.69万元，占总支出的58.37%；项目支出1509.83万元，占总支出的41.63%。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算减少40.98万元，下降100%，主要原因是在结转和结余中支付了预警平台及防汛抗旱等费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3585.54万元，与上年相比，财政拨款收入增加260.38万元，增长7.83%，主要原因增加了中央和市级自然灾害救灾补助。财政拨款支出总计3585.54万元，增长7.83%，与上年相比，主要原因是增加了中央和市级自然灾害救灾补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3585.54万元，较上年决算数增加260.38万元，增长7.83%。主要原因是增加了中央和市级自然灾害救灾补助。较年初预算数减少 87.88万元，下降2.39 %。主要原因是减少了安全监管执法管理经费及应急救援经费。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3585.54万元，较上年决算数增加260.38万元，增长7.83%。主要原因是增加了中央和市级自然灾害救灾补助。较年初预算数减少 87.88万元，下降2.39%。主要原因是减少了安全监管执法管理经费及应急救援经费支出。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出335.21万元，占9.35%，较年初预算数增加72.79万元，增长27.74%，主要原因是在职人员增加，增加相应的社会保障缴费。

（2）卫生健康支出79.06万元，占2.21%，较年初预算数增加3.31万元，增长4.37%，主要原因是在职人员增加，增加相应的社会保障缴费。

（3）住房保障支出75.64万元，占2.11%，较年初预算数减少51.55万元，下降40.53%，主要原因是住房公积金缴费基数减少。

（4）灾害防治及应急管理支出3095.63万元，占86.34%，较年初预算数减少112.43万元，下降3.50%，主要原因是减少了安全监管执法管理经费及应急救援经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2116.69万元。其中：人员经费1762.10万元，较上年决算数增加58.74万元，增长3.45%，主要原因是人员增资，人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保险缴费，绩效工资，其他工资福利支出，退休费，医疗费，奖励金，住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出。公用经费354.59万元，较上年决算数减少61.70万元，下降14.82%，主要原因是定额公用经费标准减少，公用经费用途主要包括办公费，印刷费，咨询费，水费，电费，差旅费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用及其他商品和服务支出。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计28.97万元，较年初预算数减少20.03万元，下降40.88%，主要原因是减少了车辆运行维护费。较上年支出数减少14.39万元，下降33.19%，主要原因是公务车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用及公务车购置费用支出。

公务车运行维护费18.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法检查等工作所需要车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少20.01万元，下降51.31%，较上年支出数减少14.48万元，下降43.26 %，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费9.97万元，主要用于接待国家安委会的巡查督查工作、市政府安委会的督查检查工作及各行业的专项督查检查工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.30%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.08万元，增长0.81 %，主要原因是本年度检查督查次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为18辆；国内公务接待205批次1358人。2023年本单位人均接待费73.45元，车均购置费0万元，车均维护费1.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.87万元，较上年决算数减少12.19万元，下降93.34%，主要原因是认真执行机关培训管理办法，严格控制培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出354.59万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少61.70万元，下降14.82%，主要原因是统一压减定额公用支出及严格控制运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆18辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车12辆，特种专业技术用车3辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额180.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出180.00万元，主要用于购买巨灾保险服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对单位整体和8个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金1468.85万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表见附表。

2．关于绩效自评结果的说明。

从对本年度8个项目绩效评价情况来看，我局以控大事故，防大灾害为核心目标，以大排查大整治为工作主线，严格监管执法，狠抓专项整治，全年生产安全事故死亡人数同比下降23.5%，未发生较大生产安全事故，森林火灾受害率控制在0.3‰以内，全年度目标实际完成情况较好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64565713。