一、单位基本情况

(一）职能职责。1、负责公共租赁住房保障管理工作。2、负责直管公房维修维护及安全管理。3、负责城镇C、D级房屋安全管理。4、负责物业专项维修资金管理。5、负责住房货币化管理工作。6、完成区委、区政府、上级部门交办的其他任务。

(二）机构设置。重庆市南川区住房保障中心无内设机构。

(三）单位构成。重庆市南川区住房保障中心编制人数18人，实有人数18人，临聘人数1人，退休人数20人。 

(四）机构改革情况。2020年度未涉及机构改革。

二、单位决算情况说明

(一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2020年度收入总计1154.28万元，支出总计1154.28万元。收支较上年决算数减少477.15万元、下降29%，主要原因是减少了公共租赁住房的配套基础设施完善、以及廉租房管理及维修维护项目资金。

2.收入情况。本单位2020年度收入合计1154.28万元，较上年决算数减少477.15万元、下降29%，主要原因是减少了公共租赁住房的配套基础设施完善、以及廉租房管理及维修维护项目资金。

3.支出情况。本单位2020年度支出合计1154.28万元，较上年决算数减少477.15万元、下降29%，主要原因是减少了公共租赁住房的配套基础设施完善、以及廉租房管理及维修维护项目资金。其中：基本支出423.53万元，占37%；项目支出730.75万元，占63%。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末结转和结余0.00万元。

(二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收入总计1154.28万元、支出总计1154.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各减少477.15万元、下降29%。主要原因是减少了公共租赁住房的配套基础设施完善、以及廉租房管理及维修维护项目资金。

(三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入1154.28万元，较上年决算数减少477.15万元，下降29%。主要原因是减少了公共租赁住房的配套基础设施完善、以及廉租房管理及维修维护项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出1154.28万元，较上年决算数减少477.15万元，下降29%。主要原因是减少了公共租赁住房的配套基础设施完善、以及廉租房管理及维修维护项目资金。

3.结转结余情况。本单位2020年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1）社会保障与就业支出75.92万元，占6.5%，较年初预算数增加6.78万元，增加9.8%，主要原因是正常增人增资。

(2）医疗卫生与计划生育支出12.42万元，占1.5%，较年初预算数增加 0.2万元，增长1.6 %，主要原因是正常增人增资。

(3）住房保障支出1065.94万元，占92%，较年初预算数增加1.39 万元，增长0.13%。

(四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出423.53万元。较上年决算数增加69.92万元，增长19.8%，主要原因是正常增加工资和绩效工资等。其中：人员经费334.75万元，人员经费用途主要包括：工资福利支出282.88万元（基本工资105.63万元、津贴补贴2.78万元、绩效工资106.24万元、基本养老保险费20.37万元、职业年金缴费10.33万元、基本医疗保险缴费12.42万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金24.72万元）；对个人和家庭的补助51.87万元（生活补助51.87万元）。公用经费88.78万元，较上年决算数增加47.08万元，增长88.20%。公用经费用途主要包括商品和服务支出88.78万元（办公费9.7万元、水费0.5万元、邮电费7.7万元、物业管理费0.57万元、差旅费33.27万元、劳务费25.1万元、工会经费4.11万元、福利费6.2万元、公务车运行维护费1.06万元、其他商品和服务支出0.57万元）。

(五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款。

(六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

(一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度本单位“三公”经费支出共计1.06万元，较年初预算数减少1.95万元，下降65%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费未发生。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用和公务车购置费。公务车运行维护费1.06万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.95万元，下降65%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公务接待费0万元，未发生的接待支出。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

(三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位未发生因公出国（境）和公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均维护费1.06万元。

四、其他需要说明的事项

(一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位无政府采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，涉及资金730.75万元。对4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金730.75万元，从评价情况来看，4个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。

(二）绩效目标自评结果。

4个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为740.44万元，执行数为730.75万元，完成预算的98.7%。主要产出和效果：一是改善居民居住条件，二是提升城市形象。发现的问题及原因，一是少数项目阶段性进度较慢。下一步改进措施，加大项目推进进度和督查力度。

六、专业名词解释

(一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话023-71641967