一、单位基本情况

(一）职能职责。1、对全区房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全进行技术指导。2、督促房屋质量相关问题投诉的处理。3、负责全区装配式建筑及绿色建筑的推进工作。4、负责建筑行业的白蚁防治问题工作。5、完成区住建委交办的其他任务。

(二）机构设置。重庆市南川区建设工程综合技术中心无内部设置机构。

(三）单位构成。重庆市南川区建设工程综合技术中心2020年事业编制人数20人，实有在职人数19人，退休人员4人。

(四）机构改革情况。2020年度未涉及机构改革。

二、单位决算情况说明

(一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本单位2020年度收入总计441.86万元，支出总计441.86万元。收支较上年决算数增加74.63万元、增加20.32%，主要原因是增加工资，公用经费调标。

2.收入情况。本单位2020年度收入合计441.86万元，较上年决算数增加74.63万元、增加20.32%，主要原因是正常增加工资，公用经费调标。

3.支出情况。本单位2020年度支出合计441.86万元，较上年决算数增加74.63万元、增加20.32%，主要原因是正常增加工资，公用经费调标。其中：基本支出69.63万元，占93.3%；项目支出5万元，占7.3%。

4.结转结余情况。本单位2020年度年末结转和结余0.00万元。

(二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收入总计441.86万元、支出总计441.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入441.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各增加74.63万元、增加20.32%。主要原因是正常增加工资，公用经费调标。

(三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入441.86万元，较上年决算数增加74.63万元，增加20.32%。主要原因是正常增加工资，公用经费调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出441.86万元，较上年决算数增加74.63万元，增加20.32%。主要原因是正常增加工资，公用经费调标。

3.结转结余情况。本单位2020年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1）社会保障与就业支出40.82万元，占9.23%，较年初预算数增加2.2万元，增加5.70%，主要原因是正常增加工资和增加社会保障与就业支出等。

(2）医疗卫生与计划生育支出13.52万元，占3.06%，较年初预算数增加0.45万元，增长3.44%，主要原因是正常增加工资和增加医疗卫生与计划生育支出。

(3） 城乡社区支出361.82万元，占81.88%，较年初预算数增加12.62万元，增加3.61%，主要原因是正常增加工资，公用经费调标。

(4）住房保障支出25.70万元，占5.81%，较年初预算数增加0.52万元，增加2.02%，主要原因是增加职工住房公积金资金。

(四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出441.86万元。较上年决算数增加74.63万元，增长20.32%，主要原因是公用经费提标、正常增加工资和绩效工资等。其中：人员经费306.22万元，较上年决算数增加24.51万元、增加8.70%，主要原因是正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。人员经费用途主要包括：工资福利支出298.22万元（基本工资69.40万元、津贴补贴2.79万元、绩效工资153.99万元、基本养老保险费21.62万元、职业年金缴费10.81万元、基本医疗保险缴费13.52万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金25.7万元）；对个人和家庭的补助8.00万元（生活补助8.00万元）。公用经费85.64万元，较上年决算数增加45.12万元，增长111.37%，主要原因是增加人员和公用经费提标。公用经费用途主要包括商品和服务支出85.64万元（办公费9.08万元、印刷费3.50万元、水费1.65万元、电费2.47万元、差旅费25.12万元、会议费3.44万元、培训费9.47万元、劳务费19.11万元、工会经费4.20万元、福利费6.30万元、其他交通费用1.30万元）。

(五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2020年度无“三公”经费支出。

(一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度本单位未发生“三公”经费支出。

(二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位未发生“三公”经费支出。

(三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

(一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2020年度会议费支出3.44万元，较上年决算数增加0.24万元，增加7.35%，主要原因是安全专项检查活动增加。本年度培训费支出17.47万元，较上年决算数增加12.16万元，增长229.28%，主要原因是有新进安全监督员培训和正常质量安全继续教育，新标准的学习与宣贯。

(二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金50万元。从评价情况来看，1个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。

(二）绩效目标自评结果。

1个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是防止不合格材料在我区建筑工程使用，确保主体结构质量安全。二确保在建房屋建筑和市政基础设施工程质量安全，无较大事故发生。下一步改进措施，加大项目推进进度和督查力度。

六、专业名词解释

(一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话023-71415607