一、部门基本情况

(一）职能职责。1、负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2、负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。3、负责房地产行业的监督管理。4、负责建筑行业的监督管理。5、负责住房保障工作。6、统筹推进城市基础设施建设工作。7、负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。8、负责城镇排水与污水处理的监督管理。9、监督管理建设工程招标投标活动。10、负责重点工程建设监督管理。11、负责推进城市修补和有机更新。12、指导村镇建设。13、负责建设科技推广应用。14、负责绿色建筑与建筑节能管理。15、负责住房和城建档案管理。16、负责人民防空工作管理责任。17、负责住房城乡建设和人民防空领域综合行政执法。18、负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。19、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二）机构设置。重庆市南川区住房和城乡建设委员会设8个内设科（室），分别是办公室、行政审批服务科（民防科）、建筑管理科、住房建设保障科（房地产开发办公室）、村镇建设科、质量安全科、物业监督管理科、建设工程消防管理科；5个直属事业单位，分别是重庆市南川区建设工程综合技术中心、重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队、重庆市南川区城市建设档案馆、重庆市南川区人民防空指挥信息保障中心、重庆市南川区住房保障中心，均为正科级单位。其中重庆市南川区城市建设档案馆的账务未独立核算，并入机关财务。

(三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）（含城市建设档案馆）、重庆市南川区建设工程综合技术中心、重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队、重庆市南川区人民防空指挥信息保障中心、重庆市南川区住房保障中心五个二级预算单位。

(四）机构改革情况。2021年度未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入总计64669.69万元，较上年决算数减少9642.62万元，下降13.0 %，主要原因是减少抗疫特别国债等项目资金。支出总计64669.69万元。收支较上年决算数减少9642.62万元，下降13.0%，主要原因是减少抗疫特别国债等项目资金。未使用非财政拨款结余和无年初结转和结余。

2.收入情况。

     2021年度收入合计64669.69万元，较上年决算数减少9642.62万元，下降13.0%，主要原因是减少抗疫特别国债等项目资金。其中：财政拨款收入64669.69万元，占总收入的100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。此外，未使用非财政拨款结余和无年初结转和结余。

3.支出情况。

     2021年度支出合计64669.69万元，较上年决算数减少9642.62万元，下降13.0%，主要原因是减少抗疫特别国债等项目资金。其中：基本支出1871.13万元，占2.9%；项目支出62798.56万元，占97.1%。此外，无结余分配。

 4.结转结余情况。

 2021年度年末无结转和结余。

(二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计64669.69万元，与上年相比，财政拨款收入减少9642.62万元，减少13.0%，主要原因是减少抗疫特别国债等项目资金。财政拨款支出总计64669.69万元，减 少 9642.62万元，下降13.0%。与上年相比，主要原因是减少抗疫特别国债等项目资金。

(三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入43626.59万元，较上年决算数增加3084.08万元，增幅7.6%。主要原因是增加旧城改造税收用于基础设施建设等项目资金。较年初预算数增加31177.43万元，增幅250.4%。主要原因是工业景城乡融合发展连接道路建设工程、城西片区旧城改造、公共租赁住房安居工程等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出43626.59万元，较上年决算数增加3084.08万元，增幅7.6%。主要原因是增加旧城改造税收用于基础设施建设等项目资金。较年初预算数增加31177.43万元，增幅250.4%。主要原因是工业景城乡融合发展连接道路建设工程、城西片区旧城改造、公共租赁住房安居工程等项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增幅0%。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1）社会保障与就业支出274.07万元，占0.6%，较年初预算数增加37.83万元，增加16.0%，主要原因是增加职业年金等社会保障与就业支出等。

(2）医疗卫生与计划生育支出55.29万元，占0.1%，较年初预算数减少5.05万元，下降8.4%，主要原因是退休3人。

(3）节能环保支出251.02万元，占0.6%，较年初预算数减少112.20万元，下降30.9%，主要原因是节约污泥处置费用。

(4）城乡社区支出37725.25万元，占86.5%，较年初预算数增加32099.46万元，增加570.6%，主要原因是增加工业景城乡融合发展连接道路建设工程、城西片区旧城改造、城市建设配套费补助和税收补助用于基础设施建设等。

(5）住房保障支出5320.96万元，占12.2%，较年初预算数减少842.61万元，减少13.7%，主要原因是减少保障性安居工程补助资金。

(四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1871.13万元。较上年决算数增加41.58万元，增长2.3%，主要原因是正常增加社会保障与就业支出等。其中：人员经费1407.73万元，较上年决算数增加11.29万元、增加0.8%，主要原因是正常增加人员工资和养老医疗保险、住房公积金等。人员经费用途主要包括：工资福利支出1302.38万元（基本工资305.25万元、津贴补贴118.62万元、奖金114.58万元、绩效工资336.59万元、机关事业单位基本养老保险费96.57万元、职业年金缴费82.87万元、基本医疗保险缴费55.29万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金119.28万元、医疗费12.48万元、其他工资福利支出59.85万元）；对个人和家庭的补助105.35万元（生活补助96.28万元、医疗费补助9.00万元、奖励金0.07万元）。公用经费463.40万元，较上年决算数增加30.30万元，增长7.0%，主要原因是正常增加公用经费等。公用经费用途主要包括商品和服务支出456.95万元（办公费44.67万元、印刷费3.20万元、水费3.73万元、电费6.26万元、邮电费19.10万元、差旅费139.99万元、维修（护）费42.24万元、租赁费0.50万元、会议费6.78万元、培训费20.22万元、公务接待费3.45万元、劳务费77.40万元、委托业务费1.38万元、工会经费19.50万元、福利费29.25万元、公务车运行维护费10.85万元、其他交通费用28.43万元）；资本性支出6.45万元（办公设备购置6.45万元）。

(五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入21043.10万元，较上年决算数减少12726.70万元，下降37.7%，主要原因是减少抗疫特别国债等项目资金。本年支出21043.10万元，较上年决算数减少12726.70万元，下降37.7%，主要原因是减少抗疫特别国债等项目资金。

(六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计14.30万元，较年初预算数减少0.55万元，下降3.7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是公务用车保有量6辆（实际使用4辆），同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用和公务车购置费。公务车运行维护费10.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降4.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.45万元，下降4.0%，主要原因严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费3.45万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.8%，较上年支出数减少1.46万元，下降29.7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

(三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）和公务用车购置，公务车保有量为6辆；国内公务接待75批次435人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79元，车均维护费2.71万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.78万元，较上年决算数增加了0.3万元，上升4.7%，主要原因是增加会议项目。本年度培训费支出20.22万元，较上年决算数减少5.08万元，下降20.1%，主要原因是厉行节约，减少培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

     2021年度本部门机关运行经费支出264.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加14.80万元，增长5.9%，主要原因是正常增加公用经费等。

(三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车6辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四）政府采购支出情况说明。2021年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对26个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评26项，涉及资金62798.56万元。

(二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

     见附件：绩效自评表。

2.关于绩效自评结果的说明。

26个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为62798.56万元，执行数为62798.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善居民居住条件，二是提升城市形象。发现的问题及原因，一是少数项目阶段性进度较慢。下一步改进措施，加大项目推进进度和督查力度。

六、专业名词解释

(一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六）政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

(七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话023-71415607