一、单位基本情况
(一)职能职责。受重庆市南川区住房和城乡建设委员会委托,统一行使住房和城乡建设、人民防空领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职责。承办上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置。重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队无内设机构。
(三)机构改革情况。2021年度未涉及机构改革。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
本单位2021年度收入总计342.00万元,支出总计342.00万元。收支较上年决算数增加6.37万元、增加1.9%,主要原因是公用经费提标、正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。
2.收入情况。
本单位2021年度收入合计342.00万元,较上年决算数增加6.37万元、增加1.9%,主要原因是公用经费提标、正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。
3.支出情况。
本单位2021年度支出合计342.00万元,较上年决算数增加6.37万元、增加1.9%,主要原因是公用经费提标、正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。
4.结转结余情况。
本单位2021年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收入总计342.00万元、支出总计342.00万元。其中:一般公共预算财政拨款收入342.00万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2020年相比,财政拨款收入、支出总计各增加6.37万元、增加1.9%,主要原因是公用经费提标、正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入342.00万元,较上年决算数增加6.37万元、增加1.9%。主要原因是公用经费提标、正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。
2.支出情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出342.00万元,较上年决算数增加6.37万元、增加1.9%。主要原因是公用经费提标、正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。
3.结转结余情况。本单位2021年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。
4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出34.76万元,占10.2%,较年初预算数增加5.04万元,增加17.0%,主要原因是正常增加养老保险等社会保障与就业支出等。
(2)医疗卫生与计划生育支出10.58万元,占3.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。
(3)城乡社区支出274.53万元,占80.3%,较年初预算数下降1.71万元,下降0.6%,主要原因是年终考核结果等次下降,绩效工资减少等。
(4)住房保障支出22.13万元,占6.5%,较年初预算数变动0.00万元,变动0.0%,与年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出342.00万元,较上年决算数增加6.37万元、增加1.9%,主要原因是公用经费提标、正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。其中:人员经费242.19万元,较上年决算数增加5.45万元、增加2.3%,主要原因是正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。人员经费用途主要包括:工资福利支出236.12万元(基本工资40.36万元、津贴补贴44.47万元、奖金61.23万元、基本养老保险费16.93万元、职业年金缴费11.85万元、基本医疗保险缴费10.58万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金22.13万元、医疗费2.40万元、其他工资福利支出25.85万元);对个人和家庭的补助6.07万元(生活补助5.66万元、医疗费补助0.40万元、奖励金0.01万元)。公用经费99.81万元,较上年决算数增加0.92万元,增长0.94%,主要原因是正常增加公用经费。公用经费用途主要包括商品和服务支出98.18万元(办公费11.46万元、水费0.26万元、电费0.20万元、邮电费6.37万元、差旅费27.30万元、会议费0.30万元、培训费1.92万元、公务接待费1.50万元、劳务费27.13万元、工会经费3.47万元、福利费5.21万元、公务车运行维护费2.26万元、其他交通费用10.80万元);资本性支出1.63万元(办公设备购置1.63万元)。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度本单位“三公”经费支出共计3.76万元,较年初预算数减少0.09万元,下降2.3%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是公务用车保有量1辆(实际使用1辆),同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本单位未发生因公出国(境)费用和公务车购置费。公务车运行维护费2.26万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降1.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.44万元,减少16.5%,主要原因严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费1.50万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降3.23%,较上年支出数减少1.20万元,下降44.44%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本单位未发生因公出国(境)和公务用车购置,公务车保有量为1辆;国内公务接待30批次190人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费79元,车均维护费2.26万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出99.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加0.92万元,增长0.94%,主要原因是公用经费提标等。
2021年度会议费支出0.30万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.0%,与上年决算数基本持平。本年度培训费支出1.92万元,较上年决算数减少0.66万元,下降25.7%,主要原因是厉行节约。
(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
2021年度我单位无项目资金。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:电话023-71415607