一、单位基本情况

(一）职能职责。

1、对全区房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全进行技术指导。2、督促房屋质量相关问题投诉的处理。3、负责全区装配式建筑及绿色建筑的推进工作。4、负责建筑行业的白蚁防治问题工作。5、完成区住建委交办的其他任务。

(二）机构设置。

重庆市南川区建设工程综合技术中心无内部设置机构。

(三）机构改革情况。

2021年度未涉及机构改革。

二、单位决算情况说明

(一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

本单位2021年度收入总计472.61万元，支出总计472.61万元。收支较上年决算数增加30.74万元、增加6.96%，主要原因是增加工资，公用经费调标。

2.收入情况。

本单位2021年度收入合计472.61万元，较上年决算数增加30.74万元、增加6.96%，主要原因是正常增加工资，公用经费调标。

3.支出情况。

本单位2021年度支出合计472.61万元，较上年决算数增加30.74万元、增加6.96%，主要原因是正常增加工资，公用经费调标。其中：基本支出423.01万元，占89.5%；项目支出49.6万元，占10.5%。

4.结转结余情况。

本单位2021年度年末结转和结余0.00万元。

(二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计472.61万元、支出总计472.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入472.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各增加30.74万元、增加6.96%。主要原因是正常增加工资，公用经费调标。

(三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入472.61万元，较上年决算数增加30.74万元，增加6.96%。主要原因是正常增加工资，公用经费调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出472.61万元，较上年决算数增加30.74万元，增加6.96%。主要原因是正常增加工资，公用经费调标。

3.结转结余情况。本单位2021年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1）社会保障与就业支出59.21万元，占12.5%，较年初预算数增加17.36万元，增加41.5%，主要原因是正常增加工资和增加社会保障与就业支出，及完成职业年金的清算。

(2）医疗卫生与计划生育支出11.84万元，占2.5%，较年初预算数减少2.09万元，下降15.0%，主要原因是今年人员变动，减少一人。

(3） 城乡社区支出373.68万元，占79.1%，较年初预算数减少2.39万元，下降0.6%，主要原因是正常增加工资，公用经费调标。

(4）住房保障支出27.88万元，占5.9%，较年初预算数增加0.10万元，增加0.4%，主要原因是工资增加，职工住房公积金基数增加。

(四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出472.61万元。较上年决算数增加30.74万元，增长6.96%，主要原因是公用经费提标、正常增加工资和绩效工资等。其中：人员经费331.96万元，较上年决算数增加25.74万元、增加8.4%，主要原因是正常增加工资和养老医疗保险、住房公积金等。人员经费用途主要包括：工资福利支出323.12万元（基本工资77.58万元、津贴补贴2.94万元、绩效工资148.63万元、基本养老保险费22.29万元、职业年金缴费28.92万元、基本医疗保险缴费11.84万元、住房公积金27.88万元、医疗费3.04万元）；对个人和家庭的补助8.84万元（生活补助8.00万元、医疗费补助0.80万元、奖励金0.04万元）。公用经费91.05万元，较上年决算数增加5.41万元，增长6.32%，主要原因是增加人员和公用经费提标。公用经费用途主要包括商品和服务支出91.05万元（办公费6.00万元、印刷费3.20万元、水费2.00万元、电费2.00万元、差旅费39.20万元、会议费3.60万元、培训费11.47万元、劳务费12.00万元、工会经费4.63万元、福利费6.95万元）。

(五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2021年度无“三公”经费支出。

(一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本单位未发生“三公”经费支出。

(二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生“三公”经费支出。

(三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

(一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2021年度会议费支出3.60万元，较上年决算数增加0.16万元，增加4.80%，主要原因是经核实，今年增加了防疫相关会议，所以会议费用增加。本年度培训费支出11.47万元，较上年决算数减少6.00万元，下降34.33%，主要原因是经核实，今年疫情影响，上级培训减少，随即培训费用也相应减少。

(二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金49.60万元。从评价情况来看，1个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。

(二）绩效目标自评结果

    见附件：绩效自评表。

    根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为49.60万元，执行数为49.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是防止不合格材料在我区建筑工程使用，确保主体结构质量安全。二确保在建房屋建筑和市政基础设施工程质量安全，无较大事故发生。下一步改进措施，加大项目推进进度和督查力度。

六、专业名词解释

(一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话023-71415607。