一、单位基本情况

（一）职能职责

1.对全区房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全进行技术指导。

2.督促房屋质量相关问题投诉的处理。

3.负责全区装配式建筑及绿色建筑的推进工作。

4.负责建筑行业的白蚁防治问题工作。

5.完成区住建委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市南川区建设工程综合技术中心无内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计449.14万元，较上年决算数减少23.47万元，减少5.0%，主要原因是退休一人工资较高，增加一人工资较低，项目支出减少等。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。年初结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。支出总计449.14万元，较上年决算数减少23.47万元，减少5.0%，主要原因是退休一人工资较高，增加一人工资较低，项目支出减少等。结余分配0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

2.收入情况。

2022年度收入合计449.14万元，较上年决算数减少23.47万元，减少5.0%，主要原因是退休一人工资较高，增加一人工资较低，项目支出减少等。其中：财政拨款收入449.14万元，占总收入的100%；事业收入 0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2022年度支出合计449.14万元，较上年决算数减少23.47万元，减少5.0%，主要原因是退休一人工资较高，增加一人工资较低，项目支出减少等。其中：基本支出410.74万元，占总支出的91.5%；项目支出38.40万元，占总支出的8.5%；经营支出0万元，占总支出的0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计449.14万元，与上年相比，财政拨款收入减少23.47万元，减少5.0%，主要原因是退休一人工资较高，增加一人工资较低，项目支出减少等。财政拨款支出总计374.63万元，与上年相比减少23.47万元，减少5.0%，主要原因是退休一人工资较高，增加一人工资较低，项目支出减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入449.14万元，较上年决算数减少23.47万元，减少5.0%，主要原因是退休一人工资较高，增加一人工资较低，项目支出减少等。较年初预算数减少3.72万元，减少0.8%。主要原因是退休一人工资较高，增加一人工资较低等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出449.14万元，较上年决算数减少23.47万元，减少5.0%，主要原因是退休一人工资较高，增加一人工资较低，项目支出减少等。较年初预算数减少3.72万元，减少0.8%。主要原因是退休一人工资较高，增加一人工资较低等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出45.39万元，占10.1%，较年初预算数增加2.48万元，增加5.8%，主要原因是增加职业年金、养老保险等社会保障与就业支出等。

（2）医疗卫生与计划生育支出14.03万元，占3.1%，较年初预算数持平。

（3）城乡社区支出361.52万元，占80.5%，较年初预算数减少6.19万元，减少1.7%，主要原因是退休一人工资较高，增加一人工资较低等。

（4）住房保障支出28.20万元，占6.3%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出410.74万元。其中：人员经费319.47万元，较上年决算数减少12.49万元，减少3.8%，主要原因是退休一人工资较高，增加一人工资较低等。人员经费用途主要包括：工资福利支出308.07万元（基本工资77.72万元、津贴补贴2.80万元、绩效工资148.27万元、机关事业单位基本养老保险费22.46万元、职业年金缴费11.12万元、职工基本医疗保险缴费11.93万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金28.20万元、医疗费3.04万元）；对个人和家庭的补助11.40万元（生活补助10.59万元、医疗费补助0.80万元、奖励金0.01万元）。公用经费91.27万元，较上年决算数增加0.22万元，增加0.2%，主要原因是正常增加支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出91.27万元（办公费32.80万元、印刷费3.00万元、水费2.00万元、电费3.00万元、邮电费0.20万元、差旅费20.00万元、会议费5.00万元、培训费13.52万元、工会经费4.70万元、福利费7.05万元）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度本单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数增加1.40万元，增加38.9%，主要原因是今年增加宣传贯彻新标准会议频次等相关会议。本年度培训费支出13.52万元，较上年决算数增加2.05万元，增加17.9%，主要原因是新标准培训增加人员人次。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对单位整体的1个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金38.40万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

见附件：2022年度二级项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明。

1个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为38.40万元，执行数为38.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是防止不合格材料在我区建筑工程使用，确保主体结构质量安全。二确保在建房屋建筑和市政基础设施工程质量安全，无较大事故发生。下一步改进措施，加大项目推进进度和督查力度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71415607。