一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。

3.负责房地产行业的监督管理。

4.负责建筑行业的监督管理。

5.负责住房保障工作。

6.统筹推进城市基础设施建设工作。

7.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。

8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。

9.监督管理建设工程招标投标活动。

10.负责重点工程建设监督管理。

11.负责推进城市修补和有机更新。

12.指导村镇建设。

13.负责建设科技推广应用。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。

15.负责住房和城建档案管理。

16.负责人民防空工作管理责任。

17.负责住房城乡建设和人民防空领域综合行政执法。

18.负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市南川区住房和城乡建设委员会设8个内设科（室），分别是办公室、行政审批服务科（民防科）、建筑管理科、住房建设保障科（房地产开发办公室）、村镇建设科、质量安全科、物业监督管理科、建设工程消防管理科；5个直属事业单位，分别是重庆市南川区建设工程综合技术中心、重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队、重庆市南川区城市建设档案馆、重庆市南川区人民防空指挥信息保障中心、重庆市南川区住房保障中心，均为正科级单位。其中重庆市南川区城市建设档案馆的账务未独立核算，并入机关财务。

（三）单位构成

纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）（含城市建设档案馆）、重庆市南川区建设工程综合技术中心、重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队、重庆市南川区人民防空指挥信息保障中心、重庆市南川区住房保障中心五个二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计116263.28万元，较上年决算数增加51593.59万元，增长79.8%，主要原因是增加三个片区棚户区改造项目、住房租赁市场发展专项资金、城市地下综合管廊补助资金、城西片区旧城改造补助等项目资金。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。年初结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。支出总计116263.28万元，较上年决算数增加51593.59万元，增长79.8%，主要原因是增加三个片区棚户区改造项目、住房租赁市场发展专项资金、城市地下综合管廊补助资金、城西片区旧城改造补助等项目资金。结余分配0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

2.收入情况。

2022年度收入合计116263.28万元，较上年决算数增加51593.59万元，增长79.8%，主要原因是增加三个片区棚户区改造项目、住房租赁市场发展专项资金、城市地下综合管廊补助资金、城西片区旧城改造补助等项目资金。其中：财政拨款收入116263.28万元，占总收入的100%；事业收入 0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2022年度支出合计116263.28万元，较上年决算数增加51593.59万元，增长79.8%，主要原因是增加三个片区棚户区改造项目、住房租赁市场发展专项资金、城市地下综合管廊补助资金、城西片区旧城改造补助等项目资金。其中：基本支出1958.74万元，占总支出的1.7%；项目支出114304.54万元，占总支出的98.3%；经营支出0万元，占总支出的0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计116263.28万元，与上年相比，财政拨款收入增加51593.59万元，增长79.8%，主要原因是增加三个片区棚户区改造项目、住房租赁市场发展专项资金、城市地下综合管廊补助资金、城西片区旧城改造补助等项目资金。财政拨款支出总计116263.28万元，与上年相比，财政拨款收入增加51593.59万元，增长79.8%，主要原因是增加三个片区棚户区改造项目、住房租赁市场发展专项资金、城市地下综合管廊补助资金、城西片区旧城改造补助等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入42681.81万元，较上年决算数减少944.78万元，下降2.2%。主要原因是减少特色小城镇建设项目、工业景城乡融合发展连接道路建设工程等。较年初预算数增加33132.86万元，增长347%。主要原因是增加项目建设前期费用、城西片区旧城改造补助、南川区大观互通至太平场镇马桑桥连片农村人居环境整治项目、重点地区转型发展专项、城镇老旧小区改造项目和住房租赁市场发展专项资金等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出42681.81万元，较上年决算数减少944.78万元，下降2.2%。主要原因是减少特色小城镇建设项目。较年初预算数增加33132.86万元，增长347%。主要原因是增加项目建设前期费用、城西片区旧城改造补助、南川区大观互通至太平场镇马桑桥连片农村人居环境整治项目、重点地区转型发展专项、城镇老旧小区改造项目和住房租赁市场发展专项资金等项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出336.30万元，占0.8%，较年初预算数增加68.48万元，增加25.6%，主要原因是增加职业年金、养老保险等社会保障与就业支出等。

（2）医疗卫生与计划生育支出59.14万元，占0.1%，较年初预算数增加1.29万元，增加2.2%，主要原因是正常增加。

（3）节能环保支出1154.20万元，占2.7%，较年初预算数增加1154.20万元，增加100%，主要原因是增加乡镇污水处理厂运行及维护费用、污水处理提质增效资金和南川区城市内涝整治工程项目。

（4）城乡社区支出23108.33万元，占54.1%，较年初预算数增加19453.37万元，增加532.2%，主要原因是增加项目建设前期费用、城西片区旧城改造补助、南川区大观互通至太平场镇马桑桥连片农村人居环境整治项目、重点地区转型发展专项等项目等。

（5）住房保障支出18023.84万元，占42.2%，较年初预算数增加12455.52万元，增加223.7%，主要原因是增加城镇老旧小区改造项目和住房租赁市场发展专项资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1958.74万元。其中：人员经费1571.05万元，较上年决算数增加163.32万元，增长11.6%，主要原因是正常增加工资、奖金、提高公务员养老保险和抚恤金等。人员经费用途主要包括：工资福利支出1411.55万元（基本工资352.92万元、津贴补贴113.09万元、奖金228.89万元、绩效工资340.07万元、机关事业单位基本养老保险费119.60万元、职业年金缴费57.76万元、职工基本医疗保险缴费51.79万元、公务员医疗补助缴费4.10万元、其他社会保障缴费3.93万元、住房公积金119.70万元、医疗费19.72万元）；对个人和家庭的补助159.50万元（抚恤金21.56万元、生活补助128.27万元、医疗费补助9.60万元、奖励金0.07万元）。公用经费387.69万元，较上年决算数减少75.71万元，下降16.3%，主要原因是减少差旅费等支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出385.80万元（办公费71.21万元、印刷费3.00万元、水费3.88万元、电费7.84万元、邮电费20.61万元、差旅费57.14万元、维修（护）费2.69万元、会议费6.99万元、培训费24.89万元、公务接待费3.67万元、劳务费66.34万元、委托业务费30.65万元、工会经费19.23万元、福利费28.84万元、公务车运行维护费10.83万元、其他交通费用27.31万元、其他商品和服务支出0.69万元）；资本性支出1.89万元（办公设备购置1.89万元）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入73581.47万元，较上年决算数增加52538.37万元，增长249.7%，主要原因是增加南川区东街北街农贸市场片区棚户区改造项目、南川区东街大土粮站片区棚户区改造项目、南川区东街百货公司片区棚户区改造项目等。本年支出73581.47万元，较上年决算数增加52538.37万元，增长249.7%，主要原因是增加南川区东街北街农贸市场片区棚户区改造项目、南川区东街大土粮站片区棚户区改造项目、南川区东街百货公司片区棚户区改造项目等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计14.50万元，较年初预算数减少3.40万元，下降19.0%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是公务用车保有量6辆（实际使用4辆），同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.83万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降4.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.02万元，下降1.8%，主要原因严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费3.67万元，主要用于接待主要用于接待接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.93万元，下降44.4%，较上年支出数持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）和公务用车购置。公务车保有量为6辆；国内公务接待77批次493人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费74.4元，车均维护费2.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.00万元，较上年决算数增加0.22万元，增长3.2%，主要原因是增加会议项目。本年度培训费支出25.00万元，较上年决算数增加4.78万元，增长23.6%，主要原因是增加自建房安全检查新标准培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出223.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少40.48万元，下降15.3%，主要原因退休1人，调出1人和厉行节约等。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体的44个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评44项，涉及资金114304.54万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

见附件：2022年度部门整体绩效自评表和二级项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明。

44个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为114304.54万元，执行数为114304.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善居民居住条件，二是提升城市形象。发现的问题及原因，一是少数项目阶段性进度较慢。下一步改进措施，加大项目推进进度和督查力度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71415607。