一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区建设综合技术中心为区住建委下属全额拨款事业单位，主要负责对全区房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全进行技术指导。根据有关法律法规和文件规定，对在建工程施工质量进行抽查以及对进场的建筑材料进行检查和抽样检测。

（二）机构设置

重庆市南川区建设综合技术中心为区住建委下属全额拨款事业单位，无内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计435.95万元，较上年决算数减少13.19万元，下降2.9%，主要原因是项目资金减少，公用经费降低，住房公积金汇缴基数下调。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数持平。年初结转和结余 0万元，较上年决算数持平。支出总计435.95万元，较上年决算数持平。结余分配0万元，较上年决算数持平。年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

2．收入情况。

2023年度收入合计435.95万元，较上年决算数减少13.19万元，下降 2.9%，主要原因是项目资金减少，公用经费降低，住房公积金汇缴基数下调。其中：财政拨款收入435.95万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0 %。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计435.95万元，较上年决算数减少13.19万元，下降2.9%，主要原因是目资金减少，公用经费降低，住房公积金汇缴基数下调。其中：基本支出403.95万元，占92.7%；项目支出32万元，占7.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计435.95万元，与上年相比，财政拨款收入减少13.19万元，下降2.9 %，主要原因是项目资金减少，公用经费降低，住房公积金汇缴基数下调。财政拨款支出总计减少13.19万元，下降2.9%。与上年相比，主要原因是项目资金减少，公用经费降低，住房公积金汇缴基数下调。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入435.95万元，较上年决算数减少13.19万元，下降2.9%。主要原因是项目资金减少，公用经费降低，住房公积金汇缴基数下调。较年初预算数减少11.56万元，下降2.6%。主要原因是公用经费标准降低，住房公积金汇缴基数下调。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出435.95万元，较上年决算数减少13.19万元，下降2.9%。主要原因是项目支出减少，住房公积金标准下调。较年初预算数减少11.56万元，下降2.6%。主要原因是公用经费标准降低，住房公积金汇缴基数下调。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出47.7万元，占10.9%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出17.52万元，占4.0%，较年初预算数无增减。

（3）城乡社区支出353.4万元，占81.0%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.1%，主要原因是公用经费降低。    

（4）住房保障支出17.33万元，占3.9%，较年初预算数减少11.41万元，下降39.7%，主要原因是住房公积金汇缴基数下调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出403.95万元。其中：人员经费334.55万元，较上年决算数增加15.08万元，增长4.7%，主要原因是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬，从公用经费调整到人员经费。人员经费用途主要包括：工资福利支出322.05万元；对个人和家庭的补助12.50万元。公用经费69.4万元，较上年决算数减少21.87万元，下降23.9%，主要原因是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬，从公用经费调整到人员经费。公用经费用途主要包括商品和服务支出69.4万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度本单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.4万元，较上年决算数减少4.6万元，下降92.0%，主要原因是厉行节约，减少线下会议。本年度培训费支出4.59万元，较上年决算数减少8.93万元，下降66.1%，主要原因是无新进人员及培训新标准。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金32万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）单位绩效评价情况

1.绩效目标自评表（见决算公开10表）。
    2.关于绩效自评结果的说明。
    根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金32万元。从评价情况来看，1个项目绩效自评得分均为100分，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422218