一、单位基本情况

（一）职能职责

起草民防工作措施，拟订防空袭建议方案，起草城市人民防空工程建设规划计划，负责落实方案和计划；负责人民防空指挥场所和人民防空指挥自动化建设。承担人民防空警报网建设和日常管理的责任。拟订人民防空通信、警报建设和人民防空无线电管理制度；制订防护和抢险抢修方案；指导群众防空组织的建立，组织民防演练和民防志愿者队伍的训练；为地下空间建设兼顾人民防空功能和开发利用项目提供技术指导和协调服务；负责人防系统国有资产日常管理；组织人民防空工程及其他设备设施的开发利用和平战转换；承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区人民防空指挥信息保障中心是全额拨款事业单位，编制人数2人，实有人数2人。无内部设置机构。2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计20.44万元，较上年决算数减少19.8万元，下降49.2%，主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。使用非财政拨款结余0万元，与上年决算数相比，基本持平。年初结转和结余 0 万元，与上年决算数相比，基本持平。支出总计20.44万元，较上年决算数减少19.8万元，下降49.2%，主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。与上年决算数相比，基本持平结余分配 0万元，与上年决算数相比，基本持平。年末结转和结余0万元，与上年决算数相比，基本持平。

2．收入情况。

2023年度收入合计20.44万元，较上年决算数减少19.8万元，下降49.2%，主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。其中：财政拨款收入 20.44万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计20.44万元，较上年决算数减少 19.8万元，下降49.2%，主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。其中：基本支出20.44万元，占总支出的100.0%；项目支出0万元，占总支出的0.0%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，上年决算数相比，基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计20.44万元，与上年相比，财政拨款收入减少19.8万元，增长或下降49.2 %，主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。财政拨款支出总计减少19.8万元，与上年相比下降49.2%。主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入20.44万元，较上年决算数减少19.8万元，下降49.2%。主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。较年初预算数减少19.8万元，下降49.2 %。主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出20.44万元，较上年决算数减少19.8万元，下降49.2%。主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。较年初预算数减少19.8万元，下降49.2%。主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少19.8万元，下降49.2%，主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出1.28万元，占6.2%，较年初预算数减少2.16万元，下降62.8%，主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。

（2）卫生健康支出0.88万元，占4.3%，较年初预算数减少0.86万元，下降49.4%，主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。

（3）城乡社区支出17.99万元，占88.0%，较年初预算数减少14.71万元，下降50.0%，主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。

（4）住房保障支出0.29万元，占1.5%，较年初预算数减少2.60万元，下降90.0%，主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出20.44万元。其中：人员经费17.34万元，较上年决算数减少14.61万元，下降45.7%，主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。人员经费用途主要包括工资福利支出17.34万元（基本工资3.04万元、津贴补贴0.13万元、绩效10.75万元、机关事业单位基本养老保险费1.12万元、职业年金缴费0.14万元、职工基本医疗保险缴费0.56万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金0.29万元、医疗费0.32万元，其他工资福利支出0.98万元）；对个人和家庭的补助0万元。公用经费主要包括商品和服务支出3.1万元（办公费0.94万元、电费0.2万元、差旅费0.48万元。劳务费0.21万元、委托业务费0.06万元、工会经费0.48万元、福利费0.73万元）。较上年决算数减少5.2万元，下降62.6%，主要原因是机构改革，2023年6月人民防空指挥信息保障中心人员和经费整体划转到区发改委。公用经费用途主要包括商品和服务支出3.1万元（办公费0.94万元、电费0.2万元、差旅费0.48万元。劳务费0.21万元、委托业务费0.06万元、工会经费0.48万元、福利费0.72万元）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度本单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

因未独立办公原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

因未独立办公原因，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

因未独立办公原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部门无项目支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422218