一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2、负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。3、负责房地产行业的监督管理。4、负责建筑行业的监督管理。5、负责住房保障工作。6、统筹推进城市基础设施建设工作。7、负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。8、负责城镇排水与污水处理的监督管理。9、监督管理建设工程招标投标活动。10、负责重点工程建设监督管理。11、负责推进城市修补和有机更新。12、指导村镇建设。13、负责建设科技推广应用。14、负责绿色建筑与建筑节能管理。15、负责住房和城建档案管理。16、负责住房城乡建设综合行政执法。17、负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。18、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）设8个内设科（室），分别是办公室、行政审批服务科、建筑管理科、住房建设保障科（房地产开发办公室）、村镇建设科、质量安全科、物业监督管理科、建设工程消防管理科；另重庆市南川区城市建设档案馆的账务未独立核算，并入机关财务。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计148004.99万元，较上年决算数增加37045.61万元，增长33.4%，主要原因是新增政府债券资金，一是用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造，二是用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设。使用非财政拨款结余0万元，与上年决算数持平。年初结转和结余0万元，与上年决算数持平。支出总计148004.99万元，较上年决算数增加37045.61万元，增长33.4%，主要原因是新增政府债券资金，一是用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造，二是用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设。结余分配0万元，与上年决算数相比，基本持平。年末结转和结余 0万元，与上年决算数持平。

2．收入情况。

2023年度收入合计148004.99万元，较上年决算数增加37045.61万元，增长33.4%，主要原因是新增政府债券资金，一是用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造，二是用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设。其中：财政拨款收入148004.99万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计148004.99万元，较上年决算数增加37045.61万元，增长33.4%，主要原因是新增政府债券资金，一是用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造，二是用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设。其中： 基本支出664.76万元，占0.4%；项目支出147340.23万元，占99.6%；经营支出0万元，占0.0 %。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数相比，基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计148004.99万元，与上年相比，财政拨款收入增加37045.61万元，增长33.4%，主要原因是新增政府债券资金，一是用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造，二是用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设。财政拨款支出总计148004.99万元，与上年相比，财政拨款支出增加37045.61万元，增长33.4%，主要原因是新增政府债券资金，一是用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造，二是用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入24950.15万元，较上年决算数减少12457.76万元，下降33.3%。主要原因是减少城西片区旧城改造补助项目。较年初预算数增加16868.07万元，增长208.7%。主要原因是新增政府债券资金，一是用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造，二是用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出24950.15万元，较上年决算数减少12457.76万元，下降33.3%。主要原因是新增政府债券资金，一是用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造，二是用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设。较年初预算数增加16868.07万元，增长208.7%。主要原因是新增政府债券资金，一是用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造，二是用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出145.13万元，占0.6%，较年初预算数增加27.20万元，增长23.1%，主要原因是增加职业年金、养老保险等社会保障与就业支出等。

（2）卫生健康支出24.43万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是缴费基数标准调整。

（3）城乡社区支出6942.06万元，占27.8%，较年初预算数增加3926.45万元，增长130.2%，主要原因是新增政府债券资金用于一是用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造。

（4）交通运输支出4300万元，占17.2%，较年初预算数增加4300万元，增长100.0%，主要原因是用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设。

（5）住房保障支出13538.53万元，占54.3%，较年初预算数增加8614.42万元，增长174.9%，主要原因是增加城镇老旧小区改造项目和住房租赁市场发展专项资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出664.76万元。其中：人员经费558.62万元，较上年决算数减少32.43万元，下降5.5%，主要原因是公用经费年初预算标准降低。人员经费用途主要包括工资福利支出501.21万元（基本工资118.54万元、津贴补贴59.46万元、奖金114.77万元、绩效工资46.13万元、机关事业单位基本养老保险费46.54万元、职业年金缴费40.35万元、职工基本医疗保险缴费18.4万元、公务员医疗补助缴费2.51万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金28.38万元、医疗费3.52万元、其他工资福利支出21.76万元）；对个人和家庭的补助57.41万元（退休费41.78万元、生活补助11.8万元、医疗费补助3.8万元、奖励金0.02万元）。公用经费106.14万元，较上年决算数减少29.09万元，下降21.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩开支。公用经费用途主要包括商品和服务支出313.99万元（办公费13.67万元、水费0.8万元、电费2.5万元、邮电费12万元、差旅费20.5万元、维修（护）费1.5万元、培训费5.16万元、公务接待费1.93万元、劳务费4万元、委托业务费4.91万元、工会经费6.89万元、福利费10.33万元、公务车运行维护费5.93万元、其他交通费用16.02万元）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入123054.84万元，较上年决算数增加49503.38万元，增长67.3%，主要原因是棚户区改造专项债券收入增加。本年支出123054.84万元，较上年决算数增加49503.38万元，增长67.3%，主要原因是棚户区改造专项债券收入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计7.87万元，较年初预算数减少0.13万元，下降1.6%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是公务车保有量4辆（实际使用2辆），同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年支出有所下降；二是公务车保有量4辆（实际使用2辆），同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费1.93万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降3.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.02万元，下降1.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0 个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待38批次256人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费75.57元，车均购置费0万元，车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.99万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，缩减开支。本年度培训费支出5.16万元，较上年决算数增加0.38万元，增长8.0%，主要原因是培训资料费成本增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出106.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少29.09万元，下降21.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对32个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评32项，涉及资金147340.23万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）单位绩效评价情况

1.绩效目标自评表（见决算公开10表）。
    2.关于绩效自评结果的说明。
    根据预算绩效管理要求，本单位对32个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评32项，涉及资金147340.23万元。从评价情况来看，32个项目绩效自评得分均为100分，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71415607