一、单位基本情况

（一）职能职责

受重庆市南川区住房和城乡建设委员会委托，统一行使住房和城乡建设领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职责。承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

    重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队无内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入合计353.04万元，较上年决算数减少21.59万元，下降5.76%，主要原因：一是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；二是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；三是住房公积金扣回8.23万元。使用非财政拨款结余0万元，与上年决算数相比，基本持平。年初结转和结余0万元，较上年决算数与上年决算数相比，基本持平。支出总计353.04万元，较上年决算数减少21.59万元，下降5.8%，主要原因：一是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；二是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；三是住房公积金扣回8.23万元。结余分配 0万元，较上年决算数与上年决算数相比，基本持平。年末结转和结余0万元，较上年决算数与上年决算数相比，基本持平。

2．收入情况。

2023年度收入合计353.04万元，较上年决算数减少21.59万元，下降5.76 %，主要原因：一是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；二是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；三是住房公积金扣回8.23万元。其中：财政拨款收入353.04万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0 %；其他收入0万元，占总收入 0.0 %。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计353.04万元，较上年决算数减少21.59万元，下降5.76%，主要原因：一是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；二是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；三是住房公积金扣回8.23万元。其中：其中：基本支出340.99万元，占96.6%；项目支出12.05万元，占3.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计353.04万元，与上年相比，财政拨款收入减少51.6万元，下降5.8%，主要原因：一是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；二是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；三是住房公积金扣回8.23万元。财政拨款支出总计353.04万元，与上年相比减少51.6万元，下降5.8%。主要原因：一是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；二是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；三是住房公积金扣回8.23万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入353.04万元，较上年决算数减少51.59元，下降5.8%。主要原因：一是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；二是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；三是住房公积金扣回8.23万元。较年初预算数增加0.94万元，增长0.3%。主要原因是正常增加工资和社会保险缴费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出353.04万元，较上年决算数减少51.59万元，下降5.8 %。主要原因：一是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；二是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；三是住房公积金扣回8.23万元。较年初预算数增加0.94万元，增长0.3%。主要原因是正常增加工资和社会保险缴费等。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出55.43万元，占15.7%，较年初预算数增加8.98万元，增长19.3%，主要原因是增加养老保险、职业年金等社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出12.78万元，占3.6%，较年初预算数无增减，主要原因是增加医疗保险支出。

（3）城乡社区支出271.36万元，占76.9%，较年初预算数增加0.18万元，增长0.1%，主要原因是正常薪资调整。

（4）住房保障支出13.47万元，占3.8%，较年初预算数减少8.23万元，下降37.9%，主要原因是住房公积金基数调减，支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出353.04万元。其中：人员经费271.64万元，较上年决算数减少4.19万元，下降1.5%，主要原因是人员减少一人。人员经费用途主要包括：工资福利支出263.72万元（基本工资57.46万元、津贴补贴42.72万元、奖金80.8万元、机关事业单位养老保险缴费25.75万元、职业年金缴费21.31万元、职工基本医疗保险缴费8.96万元、公务员医疗补助缴费1.58万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金13.47万元、医疗费2.24万元、其他工资福利支出8.96万元）。对个人和家庭的补助7.92万元（退休费7.3万元、医疗费补助0.6万元、奖励金0.02万元）。公用经费81.4万元，较上年决算数减少6.97万元，下降8.6%，主要原因是减少劳务费等支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出81.4万元（办公费10.27万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费6.29万元、差旅费12.76万元、培训费2.71万元、公务接待费0.82万元、劳务费16.38万元、委托业务费9万元、工会经费3.62万元、福利费5.42万元、公务车运行维护费2.07万元、其他交通费用10.56万元）。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计2.89万元，较年初预算数减少0.81万元，下降21.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是公务用车保有量1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.27万元，下降8.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是公务用车保有量1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位未发生因公出国（境）和公务用车购置费。

2023年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.07万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降5.9 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费0.82万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降45.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.26万元，下降24.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待24批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费54.73元，车均购置费0万元，车均维护费2.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数本年度培训费支出2.71万元，较上年决算数减少1.72万元，下降38.8%，主要原因是厉行节约，减少培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出69.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少19.02万元，下降21.5%，主要原因是调出1人和厉行节约等。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位整体的1个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金12.05万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

见附件10

2．关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金12.05万元。从评价情况来看，1个项目绩效自评得分在100分，评价结论为优。主要产出和效果：一是改善居民居住条件，二是提升城市形象。发现的问题是少数项目阶段性进度较慢。下一步改进措施，加大项目推进进度和督查力度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71415607