一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。

3.负责房地产行业的监督管理。

4.负责建筑行业的监督管理。

5.负责住房保障工作。

6.统筹推进城市基础设施建设工作。

7.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。

8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。

9.监督管理建设工程招标投标活动。

10.负责重点工程建设监督管理。

11.负责推进城市修补和有机更新。

12.指导村镇建设。

13.负责建设科技推广应用。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。

15.负责住房和城建档案管理。

16.负责住房城乡建设综合行政执法。

17.负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）设8个内设科（室），分别是办公室、行政审批服务科、建筑管理科、住房建设保障科（房地产开发办公室）、村镇建设科、质量安全科、物业监督管理科、建设工程消防管理科；另外重庆市南川区城市建设档案馆的账务未独立核算，并入机关财务。

（三）单位构成

纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）（含城市建设档案馆）、重庆市南川区建设工程综合技术中心、重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队、重庆市南川区人民防空指挥信息保障中心、重庆市南川区住房保障中心五个二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计157763.43万元，较上年决算数增加41500.15万元，增长35.7%，主要原因：一是新增政府债券资金用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造；二是新增政府债券资金用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设；三是购买城投集团保障性租赁住房2812万元，保障房建设1663万元，中医药园区保障房1961万元，棚户区危险房屋整治资金1729万元；四是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；五是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；六是住房公积金扣回8.23万元。使用非财政拨款结余0万元，与上年决算数持平。年初结转和结余0万元，与上年决算数持平。支出总计157763.43万元，较上年决算数增加41500.15万元，增长35.7%，主要原因：一是新增政府债券资金用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造；二是新增政府债券资金用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设；三是购买城投集团保障性租赁住房2812万元，保障房建设1663万元，中医药园区保障房1961万元，棚户区危险房屋整治资金1729万元；四是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；五是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；六是住房公积金扣回8.23万元。结余分配0万元，与上年决算数持平。年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

2．收入情况。

2023年度收入合计157763.43万元，较上年决算数增加41500.15万元，增长35.7%，主要原因：一是新增政府债券资金用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造；二是新增政府债券资金用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设；三是购买城投集团保障性租赁住房2812万元，保障房建设1663万元，中医药园区保障房1961万元，棚户区危险房屋整治资金1729万元；四是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；五是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；六是住房公积金扣回8.23万元。其中：财政拨款收入157763.43万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0 万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计157763.43万元，较上年决算数增加41500.15万元，增长35.7%，主要原因：一是新增政府债券资金用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造；二是新增政府债券资金用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设；三是购买城投集团保障性租赁住房2812万元，保障房建设1663万元，中医药园区保障房1961万元，棚户区危险房屋整治资金1729万元；四是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；五是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；六是住房公积金扣回8.23万元。其中：基本支出1850.66万元，占总支出的1.2%；项目支出155912.77万元，占总支出的98.8%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计157763.43万元，与上年相比，财政拨款收入增加41500.15万元，增长35.7%，主要原因：一是新增政府债券资金用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造；二是新增政府债券资金用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设；三是购买城投集团保障性租赁住房2812万元，保障房建设1663万元，中医药园区保障房1961万元，棚户区危险房屋整治资金1729万元；四是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；五是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；六是住房公积金扣回8.23万元。财政拨款支出总计15776.43万元，与上年相比，财政拨款支出增加41500.15万元，增长35.7%。主要原因：一是新增政府债券资金用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造；二是新增政府债券资金用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设；三是购买城投集团保障性租赁住房2812万元，保障房建设1663万元，中医药园区保障房1961万元，棚户区危险房屋整治资金1729万元；四是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；五是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；六是住房公积金扣回8.23万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入34708.6万元，较上年决算数减少7973.21万元，下降18.7%。主要原因：一是减少城西片区旧城改造补助项目；二是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；三是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；四是住房公积金扣回8.23万元，汇缴基数下调。较年初预算数增加19718.83万元，增长131.6%。主要原因是新增政府债券资金，一是用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造；二是用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设；三是正常增加工资和社会保险缴费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出34708.6万元，较上年决算数增加减少7973.21万元，增长18.7%。主要原因：一是减少城西片区旧城改造补助项目；二是2023年度计发2021年和2022年度未休年休假报酬8.96万元从公用经费调整到人员经费；三是人员减少1人，人员及公用经费减少4.4万元；四是住房公积金扣回8.23万元，汇缴基数下调。较年初预算数增加19718.83万元，增长131.6%。主要原因：一是新增政府债券资金用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造；二是新增政府债券资金用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设；三是正常增加工资和社会保险缴费。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出346.20万元，占1.0%，较年初预算数增加42.28万元，增长13.9%，主要原因是增加职业年金、养老保险等社会保障与就业支出等。

（2）卫生健康支出71.06万元，占0.2%，较年初预算数减少0.85万元，下降1.2%，主要原因是缴费基数标准调整。

（3）城乡社区支出7830.81万元，占22.5%，较年初预算数增加3317.78万元，增长73.5%，主要原因是新增政府债券资金用于一是用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造。

（4）交通运输支出4300万元，占12.4%，较年初预算数增加4300万元，增长100.0%，主要原因：一是交通运输南川区景城乡融合发展连接道路建设工程2000万元；二是与南大道延伸路（二期）建设工程2000万元；三是广坝路道路工程款300万元。

（5）住房保障支出22160.53万元，占63.9%，较年初预算数增加12059.62万元，增长119.4%，主要原因是增加城镇老旧小区改造项目和住房租赁市场发展专项资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1850.66万元。其中：人员经费1536.67万元，较上年决算数减少34.38万元，下降2.2%，主要原因是正常增加工资、奖金、提高公务员养老保险和抚恤金等。人员经费用途主要包括工资福利支出1401.3万元（基本工资333.89万元、津贴补贴107.89万元、奖金195.57万元、绩效工资350.05万元、机关事业单位基本养老保险费116.93万元、职业年金缴费91.87万元、职工基本医疗保险缴费51.04万元、公务员医疗补助缴费4.09万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金76.89万元、医疗费15.92万元、其他工资福利支出55.05万元）；对个人和家庭的补助135.37万元（退休费113.48万元、生活补助11.81万元、医疗费补助10万元、奖励金0.08万元）。公用经费313.99万元，较上年决算数减少73.7万元，下降19.0%，主要原因是减少办公费、差旅费等支出，公用经费用途主要包括商品和服务支出313.99万元（办公费68.56万元、水费1.8万元、电费5.2万元、邮电费20.79万元、差旅费71.14万元、维修（护）费1.5万元、会议费0.4万元、培训费15.65万元、公务接待费2.76万元、劳务费22.56万元、委托业务费16.9万元、工会经费20.01万元、福利费30.02万元、公务车运行维护费10.14万元、其他交通费用26.56万元）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入123054.84万元，较上年决算数增加49473.37万元，增长67.2%，主要原因是新增债券资金：一是用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造；二是用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设。本年支出123054.84万元，较上年决算数增加49473.37万元，增长67.2%，主要原因是新增债券资金一是用于广场巷片区、劳技校片区、六角楼片区棚户区改造，二是用于景城乡融合发展连接道路建设工程项目、渝南大道延伸路（二期）建设工程项目、广坝路道路工程项目的建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计12.9万元，较年初预算数减少1万元，下降7.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是公务用车保有量6辆（实际使用4辆），同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少1.6万元，下降11%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年有所下降；二是公务用车保有量6辆（实际使用4辆），同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降2.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.69万元，下降6.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

 公务接待费2.76万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降21.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.91万元，下降24.8%，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待62批次 406人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费67.87元，车均购置费0万元，车均维护费1.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.4万元，较上年决算数减少6.59万元，下降94.3%，主要原因是会议项目次数和会议材料费用缩减。本年度培训费支出15.65万元，较上年决算数减少9.24万元，下降37.1%，主要原因是减少自建房安全检查新标准培训等。 

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出175.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少48.11万元，下降21.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对41个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评41项，涉及资金152142.26万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（一）单位绩效评价情况

1.绩效目标自评表（见决算公开10、11表）。
    2.关于绩效自评结果的说明。
    根据预算绩效管理要求，本单位对41个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评41项，涉及资金152142.26万元。从评价情况来看，41个项目绩效自评得分均为100分，评价结论为优。主要产出和效果：一是改善居民居住条件、二是提升城市形象。发现的问题是少数项目阶段性进度较慢。下一步改进措施，加大项目推进进度和督察力度。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71415607