一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2、负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。3、负责房地产行业的监督管理。4、负责建筑行业的监督管理。5、负责住房保障工作。6、统筹推进城市基础设施建设工作。7、负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。8、负责城镇排水与污水处理的监督管理。9、监督管理建设工程招标投标活动。10、负责重点工程建设监督管理。11、负责推进城市修补和有机更新。12、指导村镇建设。13、负责建设科技推广应用。14、负责绿色建筑与建筑节能管理。15、负责住房和城建档案管理。16、负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。17、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）设8个内设科（室），分别是办公室、行政审批服务科、建筑管理科、住房建设保障科（房地产开发办公室）、村镇建设科、质量安全科、物业监督管理科、建设工程消防管理科；另外重庆市南川区城市建设档案馆的账务未独立核算，并入机关财务。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计88013.81万元，较上年决算数减少59991.18万元，下降40.5%，主要原因一是减少六角楼、劳技校、广坝巷片区棚户区改造项目债权资金47000万元；二是减少乡镇污水管网治理维护治理项目费用1858.29万元；三是减少良瑜、金佛东庐基础设施减少补助资金764.17万元；四是减少住房租赁市场发展专项资金10368.72万元。使用非财政拨款结余0万元，与上年决算数持平。年初结转和结余0万元，与上年决算数持平。支出总计88013.81万元，较上年决算数减少59991.18万元，下降40.5%，主要原因一是减少六角楼、劳技校、广坝巷片区棚户区改造项目债权资金47000万元；二是减少乡镇污水管网治理维护治理项目费用1858.29万元；三是减少良瑜、金佛东庐基础设施减少补助资金764.17万元；四是减少住房租赁市场发展专项资金10368.72万元。结余分配0万元，与上年决算数持平。年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

2.收入情况。

2024年度收入合计88013.81万元，较上年决算数减少59991.18万元，下降40.5%，主要原因一是减少六角楼、劳技校、广坝巷片区棚户区改造项目债权资金47000万元；二是减少乡镇污水管网治理维护治理项目费用1858.29万元；三是减少良瑜、金佛东庐基础设施减少补助资金764.17万元；四是减少住房租赁市场发展专项资金10368.72万元。其中：财政拨款收入88013.81万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入 0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入 0万元，占总收入0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计88013.81万元，较上年决算数减少59991.18万元，下降40.5%，主要原因一是减少六角楼、劳技校、广坝巷片区棚户区改造项目债权资金47000万元；二是减少乡镇污水管网治理维护治理项目费用1858.29万元；三是减少良瑜、金佛东庐基础设施减少补助资金764.17万元；四是减少住房租赁市场发展专项资金10368.72万元。其中：基本支出683.63万元，占总支出的0.8%；项目支出87330.18万元，占总支出的99.2%；经营支出0万元，占总支出的0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计88013.81万元，与上年相比，财政拨款收入减少59991.18万元，下降40.5 %，主要原因一是减少六角楼、劳技校、广坝巷片区棚户区改造项目债权资金47000万元；二是减少乡镇污水管网治理维护治理项目费用1858.29万元；三是减少良瑜、金佛东庐基础设施减少补助资金764.17万元；四是减少住房租赁市场发展专项资金10368.72万元。财政拨款支出总计减少59991.18万元，与上年相比下降40.5%，主要原因一是减少六角楼、劳技校、广坝巷片区棚户区改造项目债权资金47000万元；二是减少乡镇污水管网治理维护治理项目费用1858.29万元；三是减少良瑜、金佛东庐基础设施减少补助资金764.17万元；四是减少住房租赁市场发展专项资金10368.72万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入34976.76万元，较上年决算数增加10026.61万元，增长40.2%。主要原因一是新增奥园公园A区城市配套费补助资金764.21万元；二是新增金佛还房片区、果园路二期、三圣路片区老旧小区项目资金9262.4万元。较年初预算数增加10189.98万元，增长41.1%。主要原因是增加皂桷井、三圣路等老旧小区改造保障性安居工程项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出34976.76万元，较上年决算数增加增加10026.61万元，增长40.2 %。主要原因一是新增奥园公园A区城市配套费补助资金764.21万元；二是新增金佛还房片区、果园路二期、三圣路片区老旧小区项目资金9262.4万元。较年初预算数增加10189.98万元，增长41.1%。主要原因是增加皂桷井、三圣路等老旧小区改造保障性安居工程项目支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出156.89万元，占0.5%，较年初预算数增加34.33万元，增长28.0%，主要原因是增加职业年金、养老保险等社会保障与就业支出等。

（2）卫生健康支出33.06万元，占0.1%，较年初预算数增加1.95万元，增长6.3%，主要原因是缴费基数标准调整。

（3）城乡社区支出17850.76万元，占51%，较年初预算数减少5281.39万元，下降22.8%，主要原因一是减少老旧小区改造费用支出4517.22万元；二是减少良瑜、金佛东庐基础设施减少补助资金764.17万元。

（4）交通运输支出2000万元，占5.7%，较年初预算数增加2000万元，增长100.0%，主要原因是增加景城乡融合发展连接道路建设工程项目。

（5）住房保障支出3733.05万元，占10.7%，较年初预算数增加2232.09万元，增长148.7%，主要原因是增加城镇老旧小区改造项目和住房租赁市场发展专项资金等。

（6）其他支出11203.00万元，占32%，较年初预算数增加11203万元，增长100%，主要原因是新增采煤沉陷区城投鹏城家园、红茶厂地块、硫磺四社地块建设项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出683.63万元。其中：人员经费580.39万元，较上年决算数增加21.77万元，增长3.9%，主要原因是正常增加工资、奖金、提高公务员养老保险和抚恤金等。人员经费用途主要包括工资福利支出519.02万元（基本工资119.43万元、津贴补贴54.58万元、奖金106.23万元、绩效工资71.52万元、机关事业单位基本养老保险费51.56万元、职业年金缴费40.09万元、职工基本医疗保险缴费25.17万元、公务员医疗补助缴费3.41万元、其他社会保障缴费3.9万元、住房公积金38.64万元、医疗费4.48万元）；对个人和家庭的补助61.37万元（生活补助58.88万元、医疗费补助4.20万元、奖励金0.03万元）。公用经费103.24万元，较上年决算数减少2.9万元，下降2.7%，主要原因是减少差旅费接待费等支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出106.14万元（办公费12.16万元、水费1.03万元、电费3.05万元、邮电费11.30万元、物业管理费0.06万元、差旅费24.03万元、维修（护）费0.5万元、培训费4.75万元、公务接待费1.5万元、劳务费6.24万元、委托业务费8.66万元、工会经费4.01万元、福利费6.02万元、公务车运行维护费5.4万元、其他交通费用14.53万元）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入53037.05万元，较上年决算数减少70017.79万元，下降56.9%，主要原因一是减少六角楼、劳技校、广坝巷片区棚户区改造项目债权资金47000万元。二是减少乡镇污水管网治理维护治理项目费用1858.29万元；三是减少良瑜、金佛东庐基础设施补助资金764.17万元；四是减少住房租赁市场发展专项资金20395.33万元。本年支出53037.05万元，较上年决算数减少70017.79万元，下降56.9%，主要原因一是减少六角楼、劳技校、广坝巷片区棚户区改造项目债权资金47000万元。二是减少乡镇污水管网治理维护治理项目费用1858.29万元；三是减少良瑜、金佛东庐基础设施减少补助资金764.17万元；四是减少住房租赁市场发展专项资金20395.33万元。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出总计6.90万元，较年初预算数减少0.60万元，下降 8.0 %，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是公务用车保有量4辆（实际使用2辆），同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加或减少0.97万元，下降12.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年支出有所下降；二是公务用车保有量4辆（实际使用2辆），同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.40万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.53万元，下降8.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费1.50元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.43万元，下降22.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组， 0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待280批次380人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费39.47元，车均购置费0万元，车均维护费1.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是是厉行节约，节省开支。本年度培训费支出4.75万元，较上年减少0.41万元，下降8%，主要原因是集中培训次数减少，资料费用降低。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出103.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少2.90万元，下降2.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度单位政府采购支出总额15212.70万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出15210.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15212.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2500.66万元，占政府采购支出总额的16.4 %。主要用于采购一是用于日常办公需求的办公设备，二是用于采购城市地下综合管廊建设工程等由区发改委立项项目。

     五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对31个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金87330.18万元。

（二）部门绩效评价情况

本单位对项目建设前期费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.84万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了城市更新配套政策研究和创新不足等主要问题，提出聘请第三方介入测评等下一步工作建议；对城建档案馆办公场地费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金148.79万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了档案利用率有待提高等主要问题，提出进一步加大档案整理力度等下一步工作建议；对“四上”企业奖补资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.87万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了统计验收通过率较低等主要问题，提出进一步加大统计数据质量的提升的下一步工作建议；对农村危旧房改造补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金255.95万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了资金支付进度较缓、验收速度较慢等主要问题，提出进一步加强验收力度、缩短工期进度等下一步工作建议；对优化营商环境工程勘察、施工图审查经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了工程勘察和施工图审查合格率偏低等主要问题，提出进一步加强施工人员业务知识培训等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71415607