一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位是全额拨款的事业单位，主要职责就是提供住房保障服务，负责全区物业专项维修资金、房改资金日常管理、负责公有住房管理、直管公房的经营及日常安全管理相关工作、为全区低收入住房保障提供服务。

（二）机构设置

我单位无内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度本单位收入3843.09万元，较上年决算数减少5105.92万元，下降 57.1 %，主要原因是今年只收到5793万元的指标，市级部门又统筹了1696万元，指标明细一是渝财综〔2023〕40号2024年保障性安居工程租赁补助资金2351万元、二是渝财综〔2023〕45号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金1648万元、三是渝财综〔2023〕47号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金35万元。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数持平。年初结转和结余0万元，较上年决算数持平。支出总计3843.09万元，较上年决算数减少5105.92万元，下降 57.1 %，主要原因是今年只收到5793万元的指标，市级部门又统筹了1696万元，指标明细一是渝财综〔2023〕40号2024年保障性安居工程租赁补助资金2351万元、二是渝财综〔2023〕45号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金1648万元、三是渝财综〔2023〕47号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金35万元。结余分配0万元，较上年决算数持平。年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

2.收入情况。

2024年度收入合计3843.09万元，较上年决算数减少5105.92万元，下降 57.1 %，主要原因是今年只收到5793万元的指标，市级部门又统筹了1696万元，指标明细一是渝财综〔2023〕40号2024年保障性安居工程租赁补助资金2351万元、二是渝财综〔2023〕45号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金1648万元、三是渝财综〔2023〕47号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金35万元。其中：财政拨款收入3843.09万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计3843.09万元，较上年决算数减少5105.92万元，下降 57.1 %，主要原因是今年只收到5793万元的指标，市级部门又统筹了1696万元，指标明细一是渝财综〔2023〕40号2024年保障性安居工程租赁补助资金2351万元、二是渝财综〔2023〕45号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金1648万元、三是渝财综〔2023〕47号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金35万元。其中：基本支出415.59万元，占总支出的10.8%；项目支出3427.50万元，占总支出的89.1%；经营支出0万元，占总支出的0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3843.09万元，与上年相比，财政拨款收入减少5105.92万元，下降57.1%，主要原因今年只收到5793万元的指标，市级部门又统筹了1696万元，指标明细一是渝财综〔2023〕40号2024年保障性安居工程租赁补助资金2351万元、二是渝财综〔2023〕45号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金1648万元、三是渝财综〔2023〕47号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金35万元。财政拨款支出总计减少5105.92万元，下降了57.1%，主要原因今年只收到5793万元的指标，市级部门又统筹了1696万元，指标明细一是渝财综〔2023〕40号2024年保障性安居工程租赁补助资金2351万元、二是渝财综〔2023〕45号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金1648万元、三是渝财综〔2023〕47号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金35万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3764.69万元，较上年决算数减少5027.52万元，下降42%。主要原因是今年只收到5793万元的指标，市级部门又统筹了1696万元，指标明细一是渝财综〔2023〕40号2024年保障性安居工程租赁补助资金2351万元、二是渝财综〔2023〕45号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金1648万元、三是渝财综〔2023〕47号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金35万元。较年初预算数减少3697.07万元，下降50%。主要原因是今年只收到5793万元的指标，市级部门又统筹了1696万元，指标明细一是渝财综〔2023〕40号2024年保障性安居工程租赁补助资金2351万元、二是渝财综〔2023〕45号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金1648万元、三是渝财综〔2023〕47号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金35万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3764.69万元，较上年决算数减少5027.52万元，下降42%。主要原因是今年只收到5793万元的指标，市级部门又统筹了1696万元，指标明细一是渝财综〔2023〕40号2024年保障性安居工程租赁补助资金2351万元、二是渝财综〔2023〕45号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金1648万元、三是渝财综〔2023〕47号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金35万元。较年初预算数减少3697.07万元，下降50%。主要原因是今年只收到5793万元的指标，市级部门又统筹了1696万元，指标明细一是渝财综〔2023〕40号2024年保障性安居工程租赁补助资金2351万元、二是渝财综〔2023〕45号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金1648万元、三是渝财综〔2023〕47号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金35万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加或减少0万元，增长或下降0%。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出104.19万元，占2.8%，较年初预算数增加13.59万元，增长15.0%，主要原因是今年正常工资调整。

（2）卫生健康支出15.55万元，占0.4%，较年初预算数无增减，主要原因是今年正常工资调整。

（3）住房保障支出3644.95万元，占96.8%，较年初预算数减少3710.66万元，下降50.5%，主要原因是今年只收到5793万元的指标，市级部门又统筹了1696万元，指标明细一是渝财综〔2023〕40号2024年保障性安居工程租赁补助资金2351万元、二是渝财综〔2023〕45号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金1648万元、三是渝财综〔2023〕47号下达2024年保障性安居工程租赁补助资金35万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出415.59万元。其中：人员经费362.2万元，较上年决算数减少5.78万元，下降1.5%，主要原因是今年控制对个人和家庭补助，减少生活补助。人员经费用途主要包括一是工资福利支出；二是社会保险缴费；三是住房公积金；四是对个人和家庭补助支出。公用经费53.39万元，较上年决算数减少38.73万元，下降42%，主要原因是控制办公经费，减少办公用品开支，减少差旅费的开支以及减少劳务人员开支。公用经费用途主要包括办公费、职工福利费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入78.4万元，较上年决算数增加78.4万元，增长100%，主要原因是今年新增节能环保支出，超长期特别国债安排支出，东部片区污水管网改造。本年支出78.4万元，较上年决算数增加78.4万元，增长100%，主要原因是今年新增节能环保支出，超长期特别国债安排支出，东部片区污水管网改造。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.65万元，较年初预算数减少1.85万元，下降74.0%，主要原因是今年控制三公经费开支。较上年支出数减少1.49万元，下降69.6%，主要原因是今年控制三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加或减少0万元，增长或下降0%。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加或减少0万元，增长或下降0%。与上年决算数相比，基本持平。

公务用车运行维护费0.65万元，主要用于公务车燃油，维修维护，保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.85万元，下降74.0%，主要原因是控制公务车燃油，维修维护，保险费等支出。较上年支出数减少1.49万元，下降69.6%，主要原因是控制公务车燃油，维修维护，保险费等支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数持平。与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数减少2.72万元，下降85.9%，主要原因是减少业务学习。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

我单位对部门整体的8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3427.5万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71641967