一、单位基本情况

（一）职能职责

负责住房保障的服务工作；负责全区物业公共维修基金、房改资金日常管理；负责公有住房管理，直管公房的经营及日常安全管理相关工作；为全区低收入住房保障提供服务；承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南川区住房保障中心是公益一类事业单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数7642.00万元，其中：一般公共预算拨款  4215.40万元，政府性基金预算拨款3426.60万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2024年增加180.23万元，主要是政府性基金预算拨款增加3426.60万元，一般公共预算拨款减少3246.37万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数7642.00万元，其中：社会保障和就业支出预算100.16万元，卫生健康支出预算15.73万元，住房保障支出预算3985.77万元,节能环保支出预算3421.60万元，城乡社区支出预算118.74万元。支出预算比2024年增加180.23万元，主要是基本支出预算增加14.10万元，项目支出预算增加166.13万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入7642万元，一般公共预算财政拨款支出3806.74万元，比2024年减少3655.03万元。其中：基本支出408.66万元，比2024年增加14.10万元，主要原因是人员薪级工资正常调整和社会保障缴费调整等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7233.34万元，比2024年增加166.13万元，主要原因是住房保障性安居工程支出项目和南川东部片区污水管网项目等，主要用于保障性租赁住房、住房租赁市场发展和南川东部片区污水管网项目等重点工作。

2025年政府性基金预算收入3426.60万元，政府性基金预算支出3426.60万元，比2024年增加3426.60万元，主要原因是2025年新增南川东部片区污水管网项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.00万元，比2024年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费2.00万元，比2024年减少0.50万元，主要原因是今年将控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3806.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）保障性安居工程支出：反映用于保障性住房方面的支出。

（六）保障性租赁住房：反映用于发展保障性租赁住房等方面的支出。

（七）东部片区污水管网项目支出：用于东部片区各乡镇雨污水管网新、改建工程费用的支出。

    单位预算公开联系人：刘长容   联系方式：023-71641967