重庆市南川区招商合作局

2018年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

重庆市南川区招商合作局为正处级参公事业单位，负责工业园区招商引资工作。

（一）职能职责。

1、负责工业园区招商引资工作。

2、拟订招商引资发展规划和年度计划，并负责实施。

3、负责编撰工业招商项目及宣传资料，并向外推介。

4、负责信息收集、项目洽谈、签约落地和客商接待工作。

5、协调兑现入驻企业优惠政策，受理客商投资咨询服务。

6、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

机关内设3个职能科室：综合科、招商一科、招商二科。

（三）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，我局主管部门调整为重庆市南川区招商投资促进局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计746.31万元，支出总计746.31万元。收支较上年决算数增加92.65万元、增长14.17%，主要原因是人员增资、公用经费调标和增加招商引资攻坚经费形成。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计746.31万元，较上年决算增加92.65万元，增长14.17%，主要原因是人员增资、公用经费调标和增加招商引资攻坚经费形成。其中：财政拨款收入720.93万元，占96.60%；其他收入25.38万元，占3.40%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计746.31万元，较上年决算数增加92.65万元，增长14.17%，主要原因是人员增资、公用经费调标和增加招商引资攻坚经费形成。其中：基本支出346.31万元,占46.40%;项目支出400万元,占53.60%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余资金，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入720.93万元，较上年决算数增加67.27万元，增长10.29 %。主要原因是人员增资和公用经费调标形成。较年初预算数增加41.81万元，增长6.16%。主要原因是人员增资、公用经费调标形成。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出720.93万元，较上年决算数增加67.27万元，增长10.29 %。主要原因是人员增资和公用经费调标形成。较年初预算数增加41.81万元，增长6.16%。主要原因是人员增资及公用经费调标形成。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1)一般公共服务支出658.07万元，占91.28%，较年初预算数增加41.71万元，增长6.77%，主要原因是人员增资及公用经费调标形成。

（2）社会保障与就业支出31.15万元，占4.32%，较年初预算减少0.39万元，下降1.24%，主要原因是预算科目调整。

（3）医疗卫生和计划生育支出11.07万元，占1.54%，与年初预算数相符。

（4）住房保障支出20.65万元，占2.86%，较年初预算数增加0.49万元，增长2.43%，主要原因是人员增资调整缴费基数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出320.93万元。其中：人员经费248.14万元，较上年决算数增加22.46万元，增长9.95%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，公用经费72.79万元,较上年决算数增加44.81万元，增长160.15%，主要原因是增加公用经费标准。公用经费用途主要用于办公设施、设备及商品和服务支出，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、公务车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金收支。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门 “三公”经费支出共计121.21万元，较年初预算数增加52.21万元，增长75.67%，主要原因是全区加大招商引资工作力度，接待来南考察和外出考察企业的批次和数量增加。较上年支出数增加49.85万元，增长69.86%，主要原因是全区加大招商引资工作力度，接待来南考察客商的批次和数量增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用为2.84万元。主要用于局领导1人参加由区政府领导带队赴美国洽谈引进HTI公司在我区投资建设“汽车生产线的自动化机器人焊接与装配系统及体工程学装备”工厂等事宜。费用支出较年初预算增加2.84万元，主要原因是因公出访期间相关费用由派员单位支付。

2018年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费8.45万元，主要用于开展招商引资工作过程中，接待考察客商往返机场、火车站、考察企业等工作过程中所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3万元，下降23.18%，主要原因是减少了车辆的使用频率。较上年支出数减少了5.91万元，下降41.16%，主要原因是减少了车辆的使用频率。

公务接待费109.93万元，主要用于接待全区招商引资过程中来南考察的企业及客商相关费用，费用支出较年初预算数增加51.92万元，增长89.52%，主要原因是全区加大招商引资工作开展的力度，来南考察的客商和批次较上年大大增加。较上年支出数增加52.93万元，增长92.84%，主要原因是全区加大招商引资工作开展的力度，来南考察的客商和批次较上年大大增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门有因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待600批次9000人。其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费122.14元，车均购置费0.00万元,车均维护费8.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出72.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加44.81万元,增长160.15%,主要原因是 。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购工程支出，购办公设备设施政府采购支出6.56万元。

五、预算绩效管理情况说明

2018年，本部门编制绩效目标的项目1个，涉及支出400万元。从绩效评价来看，我局招商引资工作经费项目属常年性基础工作项目，项目符合我局部门职能职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价考核指标体系完善，项目支出达到各项绩效目标预期效果。按照我区产业布局要求，下一步将继续围绕实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展行动计划，明确招商引资方向和重点。加快引进智能装备、铝铜材料、现代建筑、精细化工等产业的项目和配套企业，招优引强。坚定招商信心、理清招商思路、拓展招商方式、完善企业服务，进一步推动产业集聚发展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81110789。