重庆市南川区招商投资促进局

                     2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 重庆市南川区招商投资促进局是2019年3月新成立的区政府工作部门，为正处级。

（一）职能职责。贯彻执行国家、市级有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区招商引资和投资促进工作。负责制定 全区招商投资促进发展规划、年度工作计划，拟订招商引资优惠政策并组织实施。编制全区性的招商引资宣传、推介资料。负责起草制定全区招商投资促进工作的考核办法并组织实施。负责全区招商项目的督查、查办，协调解决招商重大问题。负责全区招商投资促进数据的统计、分析和汇总上报工作。组织、参与全区招商引资项目的跟踪、论证、洽谈、签约。负责建立全区招商项目库，统筹管理招商项目。统筹管理企业服务和入驻企业招商引资优惠政策的兑现及客商 投诉服务等工作。负责对外援助业务工作，指导协调外商投资促进工作。推动与有关地区经济交流与合作。推动实施区域经济合作和利用内资工作、协调推进重大招商项目。负责机关、所属事业单位党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市南川区招商投资促进局下设三个内设科室。分别是办公室、招商科和投资促进科。管理重庆市南川区招商发展中心（由重庆市南川区招商合作局更名）属正处级事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位主要包括重庆市南川区招商投资促进局。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。新成立重庆市南川区招商投资促进局，为区政府工作部门，正处级，原重庆市南川区招商合作局更名为重庆市南川区招商发展中心，为重庆市南川区招商投资促进局管理的正处级事业单位。二是财政财务调整情况。原重庆市南川区招商合作局财务预决算调整为重庆市南川区招商投资促进局，重庆市南川区招商发展中心不涉及预决算。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计810.01万元，支出总计810.01万元。收支较上年决算数增加63.70万元、增长8.54%，主要原因是财政增加在职人员正常调资和目标考核奖经费。

 2.收入情况。2019年度收入合计810.01万元，较上年决算数增加63.70万元，增长8.54%，主要原因是. 财政增加在职人员正常调资和目标考核奖经费。

 3.支出情况。2019年度支出合计810.01万元，较上年决算数增加63.70万元，增长8.54%，主要原因是财政增加在职人员正常调资和目标考核奖经费。

 4.结转结余情况。2019年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计810.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加89.08万元，增长12.36%。主要原因是财政增加在职人员正常调资和目标考核奖经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入810.01万元，较上年决算数增加89.08万元，增长12.36%。主要原因是财政增加在职人员正常调资和目标考核奖经费。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出810.01万元，较上年决算数增加89.08万元，增长12.36%主要原因是财政增加在职人员正常调资和目标考核奖经费。

 3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出735.08万元，占90.75%，较年初预算数减少30.44万元，减少3.98%，主要原因是减少项目经费50万元，增加人员经费19.56万元，合计减少30.44万元。

（2）社会保障和就业支出38.33万元，占4.73%，较年初预算数增加1.35万元，增长3.40%，主要原因是增加人员经费相应增加社会保障和就业经费缴费。

（3）卫生健康支出11.24万元，占1.39%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出25.36万元，占3.13%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出360.01万元。其中：人员经费292.72万元，较上年决算数增加44.58万元，17.97%，主要原因是财政增加在职人员正常调资和目标考核奖经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费67.29万元，较上年决算数减少5.5万元，减少7.56%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计110.22万元，较年初预算数减少23.78万元，下降17.75%，主要原因是相应减少了公务接待费用。较上年支出数减少10.99万元，下降9.07%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用1.66万元，主要是用于单位副局长周夏同志参加“一带一路”高峰论坛。因此项工作属全区统一性安排，本部门无年初预算。费用支出较年初预算数增加1.66万元，增长100.00%，主要原因是参加区统一安排组团的“一带一路”高峰论坛。较上年支出数减少1.18万元，下降41.55%，主要原因是上一年组团的费用相对高一点。

 本部门无公务车购置费。

 公务车运行维护费13.93万元，主要用于开展全区招商引资和投资促进工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.93万元，增长16.08%，增加主要原因是招商引资工作过程中车辆使用频率增加，车辆年久失修，维修费增加。较上年支出数增加5.48万元，增长64.85%，主要原因是全区加大招商引资工作力度，加大了车辆使用的频率。

 公务接待费94.63万元，主要用于接待全区开展招商引资工作过程中来南考察、洽谈招商工作的客商和企业家等。费用支出较年初预算数减少27.37万元，下降22.43%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少15.29万元，下降13.91%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待350批次7570人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费125.01元，车均购置费0万元，车均维护费13.93万元（根据工作需要，借用区园业实业公司商务车用于接待客商，实际运行车辆2辆，其中公务车保有1辆，借用区园业实业公司车1辆，实际车均维护费6.97万元）。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出67.29万元，机关运行经费开支主要用于办公费、公务车运行维护费、邮电费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少5.5万元，减少7.56%，主要原因是机关厉行节约，降低机关运行成本。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出97.63万元，较上年决算数减少1.86万元，下降1.87%，主要原因是组团参加“西洽会”展厅的面积较上一年相对小一点，展厅布置费用也相应减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.86万元，较上年决算数减少3.43万元，下降64.84%，主要原因是单位减少了培训的批次及规模。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额20.40万元，其中：政府采购货物支出20.40万元。主要用于采购办公家具和办公电脑。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本部门对招商引资工作经费项目开展了绩效自评，涉及资金450万元。从评价情况来看，该项目绩效自评得分在100分，评价结论为优。

（二）绩效自评结果

 招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标全年协议引资600亿元，到位资金150亿元。项目总体完成情况是全年协议引资602亿元，到位资金152.07亿元。项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81110789。