一、部门基本情况

重庆市南川区招商投资促进局是2019年3月新成立的区政府工作部门，为正处级。

（一）职能职责。贯彻执行国家、市级有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区招商引资和投资促进工作。负责制定全区招商投资促进发展规划、年度工作计划，拟订招商引资优惠政策并组织实施。编制全区性的招商引资宣传、推介资料。负责起草制定全区招商投资促进工作的考核办法并组织实施。负责全区招商项目的督查、查办，协调解决招商重大问题。负责全区招商投资促进数据的统计、分析和汇总上报工作。组织、参与全区招商引资项目的跟踪、论证、洽谈、签约。负责建立全区招商项目库，统筹管理招商项目。统筹管理企业服务和入驻企业招商引资优惠政策的兑现及客商投诉服务等工作。负责对外援助业务工作，指导协调外商投资促进工作。推动与有关地区经济交流与合作。推动实施区域经济合作和利用内资工作、协调推进重大招商项目。负责机关、所属事业单位党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市南川区招商投资促进局下设三个内设科室。分别是办公室、招商科和投资促进科。管理重庆市南川区招商发展中心（由重庆市南川区招商合作局更名）属正处级事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位主要包括重庆市南川区招商投资促进局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计769.92万元，支出总计769.92万元。收支较上年决算数减少40.09万元，下降4.9%，主要原因是本年度较上年度增加2名工作人员，人员经费和公用经费增加，同时招商引资项目经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计769.92万元，较上年决算数减少40.09万元，下降4.9%，主要原因是本年度较上年度增加2名工作人员，人员经费和公用经费增加，同时招商引资项目经费减少。其中：人员经费和公用经费增加49.73万元，招商引资项目经费减少89.82万元，总经费收入减少40.09万元。其中：财政拨款收入769.92万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计769.92万元，较上年决算数减少40.09万元，下降4.9%，主要原因是本年度较上年度增加2名工作人员，人员经费和公用经费增加，同时招商引资项目经费减少。其中：人员经费和公用经费增加49.73万元，招商引资项目经费减少89.82万元，总经费收入减少40.09万元。其中：基本支出409.75万元，占53.2%；项目支出360.18万元，占46.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计769.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少40.09万元，下降4.9%，主要原因是本年度较上年度增加2名工作人员，人员经费和公用经费增加，同时招商引资项目经费减少。其中：人员经费和公用经费增加49.73万元，招商引资项目经费减少89.82万元，总经费收入减少40.09万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入769.92万元，较上年决算数减少40.09万元，下降4.9%，主要原因是本年度较上年度增加2名工作人员，人员经费和公用经费增加，同时招商引资项目经费减少。本年度基本支出经费增加49.73万元，招商引资项目经费减少89.82万元，总经费收入减少40.09万元，较年初预算数减少127.29万元，下降14.2%，主要原因是招商引资经费减少139.82万元，基本支出人员经费调整增加12.53万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出769.92万元，较上年决算数减少40.09万元，下降4.9%。主要原因是本年度较上年度增加2名工作人员，人员经费和公用经费增加，同时招商引资项目经费减少。本年度基本支出经费增加49.73万元，招商引资项目经费减少89.82万元，总经费收入减少40.09万元。较年初预算数减少127.29万元，下降14.2%，主要原因是招商引资经费减少139.82万元，基本支出人员经费调整增加12.53万元。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出691.62万元，占89.8%，较年初预算数减少131.97万元，下降16%，主要原因是招商引资项目经费减少。

（2）社会保障与就业支出36.43万元，占4.7%，较年初预算数增加2.30万元，增长6.7%，主要原因是本年度相关人员工资调整。

（3）卫生健康支出14.90万元，占1.9%，较年初预算数增加0.86万元，增长6.1%，主要原因是本年度相关人员工资调整。

（4）住房保障支出26.97万元，占3.5%，较年初预算数增加1.53万元，增长6%，主要原因是本年度相关人员工资调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出409.75万元。其中：人员经费312.21万元，较上年决算数增加19.49万元，增长6.7%，主要原因是本年度新增工作人员2名，人员经费相应增加，其人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金。公用经费97.53万元，较上年决算数增加30.24万元，增长44.9%，主要原因是本年度新增工作人员2名，增加相应公用经费，同时在实际运行过程中较上年基础上增加了工会经费和其他交通费用的支出。公用经费用途主要包括用于本年度公用支出的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计120.40万元，较年初预算数增加12.52万元，增长11.6%， 较上年支出数增加10.18万元，增长9.2%，主要原因是本年度进一步拓宽了招商信息来源渠道，加大招商引资工作力度，招商引资接待批次和接待人数大大增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降100%，较上年支出数减少1.66万元，下降100%，主要原因是本年度无因公出国出境。

公务车运行维护费11.45万元，主要用于机关运行和招商引资考察企业、接待客商用车。费用支出较年初预算数减少3.18万元，下降21.7%，主要原因是从源头控制公务车运行维护费。较上年支出数减少2.48万元，下降17.8%，主要原因是机关强化公务用车运行管理，规范运行成本，控制运行维护相关费用。

公务接待费108.95万元，费用支出较年初预算数增加17.12万元，增长18.6%，较上年支出数增加14.32万元，增长15.1%，主要原因是本年度进一步拓宽了招商信息来源渠道，加大招商引资工作力度，招商引资接待批次和接待人数大大增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）；公务车保有量为2辆；国内公务接待358批次11006人，2020年本部门人均接待费98.99元，车均维护费5.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出97.53万元，机关运行经费主要用于开支本年度公用支出的办公费、印刷费、邮电、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加30.24万元，增长44.9%，主要原因是本年度新增工作人员2名，增加相应公用经费，在实际运行过程中较上年基础上增加了工会经费和其他交通费用的支出。公用经费用途主要包括用于本年度公用支出的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。本年度会议费支出19.90万元，较上年决算数减少77.73万元，下降79.6%，主要原因是疫情原因没有举办并参加西洽会，同时通过网络平台以“云签约”的方式进行招商引资集中签约，减少了签约过程中与会务相关的交通、食宿接待等费用。本年度培训费支出2.92万元，较上年决算数增加1.06万元，增长57%，主要原因是本单位加大了招商引资网络培训的工作力度。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额5.20万元，其中：政府采购货物支出5.20万元，采购合同金额5.20万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购办公电脑、打印机等通用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对招商引资工作经费1个项目开展了绩效自评，涉及资金360.18万元。从评价的情况来看，该项目绩效自评得分92.2分，评价结论为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表见表格。

2.绩效自评报告

根据年初设定的绩效目标,全年协议引资650亿元,到位资金150亿元。项目总体完成情况是全年协议引资676亿元，到位资金181.48亿元。项目年初预算为500万元，全年执行数为360.18万元，执行率为72.04%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81110789。