一、部门基本情况

重庆市南川区招商投资促进局于2019年3月成立，为正处级的区政府工作部门。

（一）职能职责

贯彻执行国家、市级有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区招商引资和投资促进工作。负责制定全区招商投资促进发展规划、年度工作计划，拟订招商引资优惠政策并组织实施。编制全区性的招商引资宣传、推介资料。负责起草制定全区招商投资促进工作的考核办法并组织实施。负责全区招商项目的督查、查办，协调解决招商重大问题。负责全区招商投资促进数据的统计、分析和汇总上报工作。组织、参与全区招商引资项目的跟踪、论证、洽谈、签约。负责建立全区招商项目库，统筹管理招商项目。统筹管理企业服务和入驻企业招商引资优惠政策的兑现及客商投诉服务等工作。负责对外援助业务工作，指导协调外商投资促进工作。推动与有关地区经济交流与合作。推动实施区域经济合作和利用内资工作、协调推进重大招商项目。负责机关、所属事业单位党建工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市南川区招商投资促进局下设三个科室，分别是办公室、招商科和投资促进科。管理重庆市南川区招商发展中心。从预算单位构成来看，本单位属一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入总计952.51万元，较上年决算数增加28.04万元，增长3.0%，主要原因是一般公共服务收入增加4.38万元，社会保障和就业收入增加26.67万元，卫生健康收入增加4.52万元 ，住房保障收入减少7.13万元。其中：财政拨款收入945.72万元，占99.3%；其他收入6.79万元，占0.7%。支出总计952.51万元，较上年决算数增加28.04万元，增长3.0%，主要原因是一般公共服务支出增加4.38万元，社会保障和就业支出增加26.67万元，卫生健康支出增加4.52万元 ，住房保障支出减少7.13万元。其中：财政拨款支出945.72万元，占99.3%；其他支出6.79万元，占0.7%。

2.收入情况。

2023年度收入合计952.51万元，较上年决算数增加28.04万元，增长3.0%，主要原因是一般公共服务收入增加4.38万元，社会保障和就业收入增加26.67万元，卫生健康收入增加4.52万元 ，住房保障收入减少7.13万元。其中：财政拨款收入945.72万元，占99.3%；其他收入6.79万元，占0.7%。

3.支出情况。

2023年度支出合计952.51万元，较上年决算数增加28.04万元，增长3.0%，主要原因是一般公共服务支出增加4.38万元，社会保障和就业支出增加26.67万元，卫生健康支出增加4.52万元 ，住房保障支出减少7.13万元。其中：基本支出514.51万元，占54.0%；项目支出438万元，占46.0%。

4.结转结余情况。

本单位无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计945.72万元。与上年相比，财政拨款收入增加21.25万元，增长2.3%。主要原因是一般公共服务收入增加4.38万元，社会保障和就业收入增加26.67万元，卫生健康收入增加4.52万元 ，住房保障收入减少7.13万元。财政拨款支出总计增加21.25万元，增长2.3%，与上年相比，主要原因是一般公共服务支出增加4.38万元，社会保障和就业支出增加26.67万元，卫生健康支出增加4.52万元 ，住房保障支出减少7.13万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入945.72万元，较上年决算数增加21.25万元，增长2.3%。主要原因是一般公共服务收入增加4.38万元，社会保障和就业收入增加26.67万元，卫生健康收入增加4.52万元 ，住房保障收入减少7.13万元。较年初预算数增加60.06万元，增长6.8%。主要原因是一般公共服务收入增加46.14万元，社会保障和就业收入增加16.67万元，卫生健康收入增加2.22万元，住房保障收入减少4.97万元。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出945.72万元，较上年决算数增加21.25万元，增长2.3%。主要原因是一般公共服务支出增加4.38万元，社会保障和就业支出增加26.67万元，卫生健康支出增加4.52万元 ，住房保障支出减少7.13万元。较年初预算数增加60.06万元，增长6.8%。主要原因是一般公共服务支出增加46.14万元，社会保障和就业支出增加16.67万元，卫生健康支出增加2.22万元，住房保障支出减少4.97万元。

3.结转结余情况。本部门无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出824.59万元，占87.2%，较年初预算数增加46.15万元，增长5.9%，主要原因是本年度行政运行经费增加8.15万元，招商引资经费增加38万元。

（2）社会保障与就业支出73.79万元，占7.8%，较年初预算数增加16.67万元，增长29.2%，主要原因是本年度在职人员工资基数增加。

（3）卫生健康支出20.41万元，占2.2%，较年初预算数减少2.22万元，增长12.2%，主要原因是本年度在职人员工资缴费基数增加。

（4）住房保障支出26.93万元，占2.9%，较年初预算数减少2.07万元，下降15.6%，主要原因是本年度清算2021年以来缴存公积金多缴部份金额，调低缴存基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出507.72万元。其中：人员经费413.83万元，较上年决算数增加12.51万元，增长3.1%，主要原因是工资福利和社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括本部门在职人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费93.89万元，较上年决算数减少7.74万元，下降7.6%，主要原因是机关运行成本减少。公用经费用途主要包括机关运行办公费、水费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、培训费等相关费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计108.4万元，较年初预算数减少1.40万元，下降1.3%，主要原因是本部门压紧压实公务接待和公务车辆运行相关费用。较上年支出数增加0.06万元，增长0.1%，主要原因是本部门公务车运行成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门无因公出国（境）。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降100%，主要原因是本部门无因公出国（境），与上年支出数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，本部门本年度无公务车购置。

公务车运行维护费14.40万元，主要用于本部门公务车辆运行、维修维护等相关费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是本年度招商引资工作需要车辆运行的频率比上年度增加，运行成本相对增加。

公务接待费94万元，主要用于开展全区招商引资和投资促进工作过程中接待客商等相关费用。费用支出较年初预算无增减。较上年支出数增加0.06万元，增长0.1%，主要原因是本部门招商引资接待客商的人数和次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待478批次7170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费131.1元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出94.68万元，较上年决算数减少0.78万元，下降0.8%，主要原因是本年度减少了会务的数量，会务费用相应减少。本年度培训费支出7.83万元，较上年决算数增加5.23万元，增长201.2%，主要原因是本部门加大招商引资培训工作力度。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出93.89万元，机关运行经费主要用于开支机关运行办公费、水费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、培训费等相关费用。机关运行经费较上年支出数减少7.74万元，下降7.6%，主要原因是机关运行成本减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对本部门整体的1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金435万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表详见公开表。

2.关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，全年完成年度合同投资额550万元，到位资金110亿元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

廖婉华     023-81110789