一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责统筹、指导、协调和督促全区招商引资和投资促进工作。

2、负责全区招商投资促进工作的考核、全区招商项目的督查、督办、协调解决招商重大问题，全区招商投资促进数据的统计、分析和汇总上报工作。

3、负责制定全区招商投资促进发展规划、年度工作计划、拟定招商引资优惠政策并组织实施，编制全区性的招商引资宣传、推介资料。

4、负责建立全区招商项目库，统筹管理招商项目，组织参与全区招商引资项目的跟踪、认证、洽谈和签约。

5、推动地区经济交流与合作，对外援助业务，指导协调外商投资促进工作。

（二）机构设置

重庆市南川区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级。

重庆市南川区招商投资促进局核定行政编制9名，下设内设机构3个科室，其中分别是办公室、招商科、投资促进科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计为658.81万元。较上年减少354.51万元，下降35.0%，主要原因是因机构改革，重庆市南川区招商发展中心由上年度与南川区招商投资促进局一并核算调整为独立核算，减少经费为南川区招商发展中心参公事业编制在编在岗人员的人员经费和公用定额经费。

数据组成是：2025年初结转和结余0万元，本年收入658.81万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。本年支出658.81万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2.本年收入情况

2025年度收入合计658.81万元，较上年决算数减少354.51万元，下降35.0%，主要原因是因机构改革，重庆市南川区招商发展中心由上年度与南川区招商投资促进局一并核算调整为独立核算，减少经费为南川区招商发展中心参公事业编制在编在岗人员的人员经费和公用定额经费。其中：财政拨款收入658.81万元，占总收入的100.0%。

3.本年支出情况

2025年度支出合计658.81万元，较上年决算数是减少354.51万元，下降35.0%，主要原因是因机构改革，重庆市南川区招商发展中心由上年度与南川区招商投资促进局一并核算调整为独立核算，减少经费为南川区招商发展中心参公事业编制在编在岗人员的人员经费和公用定额经费。其中：基本支出212.21万元，占总支出的32.2%；项目支出446.6万元，占总支出的67.9%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为658.81万元。较上年减少354.51万元，下降35.0%。主要原因是因机构改革，重庆市南川区招商发展中心由上年度与南川区招商投资促进局一并核算调整为独立核算，减少经费为南川区招商发展中心参公事业编制在编在岗人员的人员经费和公用定额经费。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0万元，本年财政拨款收入658.81万元。本年财政拨款支出658.81万元，本年财政拨款年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入658.81万元，本年支出658.81万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年减少354.51万元，下降35.0%。主要原因是因机构改革，重庆市南川区招商发展中心由上年度与南川区招商投资促进局一并核算调整为独立核算，减少经费为南川区招商发展中心参公事业编制在编在岗人员的人员经费和公用定额经费；完成年初预算数的118.9%，主要原因是本年度增加招商引资攻坚经费，资源勘探工业信息等支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出609.49万元，占比92.5%，完成年初预算数的117.2%，主要原因是本年度增加招商引资攻坚经费，资源勘探工业信息等支出。

社会保障和就业支出22.18万元，占比3.4%，完成年初预算数的133.0%，主要原因是途中人员调整新增2名工作人员，工资基数调整，社会保障和就业支出也相应增加。

卫生健康支出9.42万元，占比1.4%，完成年初预算数的120.9%，主要原因是途中人员调整新增2名工作人员，工资基数调整，卫生健康支出也相应增加。

资源勘探信息等支出5.46万元，占比0.8%，本年度年初无此项预算。

住房保障支出12.27万元，占比1.9%，完成年初预算数的130.8%，主要原因是途中人员调整新增2名工作人员，工资基数调整，住房保障支出也相应增加。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出212.21万元。其中：

人员经费180.03万元，较上年减少263.78万元，下降59.4%，主要原因是因机构改革，重庆市南川区招商发展中心由上年度与南川区招商投资促进局一并核算调整为独立核算，人员经费相应减少。完成年初预算数的147.8%，主要用于运行过程中工作人员工资福利支出。

公用经费32.18万元，较上年减少60.77万元，下降65.4%，主要原因是因机构改革，重庆市南川区招商发展中心由上年度与南川区招商投资促进局一并核算调整为独立核算，公用经费相应减少。完成年初预算数的100.4%，主要用于运行过程中水费、电费、邮电费、物管费、办公费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计102.08万元。完成年初预算数的95.1%，主要原因是本年度加大对接待经费的控制，厉行节约。较上年支出数减少5.31万元，下降5.0%，主要原因是本年度加大对接待经费的控制、加强车辆运行管理，严格控制机关车辆运行维护相关费用。

2.具体支出情况

因公出国（境）费用0万元，本单位2025年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0万元，本单位2025年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费13.39万元， 完成年初预算数的99.9%，主要用于招商引资过程车辆运行管理费用，本年度加强车辆运行管理，严格控制机关车辆运行相关费用。

公务接待费88.68万元，完成年初预算数的94.3%，主要用于接待招商引资过程中来南客商的接待相关费用。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待386批次6874人，其中：国内外事接待386批次，6874人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费129元，车均购置费0万元，车均维护费6.67万元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出107.34万元，较上年减少18.92万元，下降15.0%，主要原因是本年度第四季度集中签约相应费用未在本年度发生，费用相应有所减少。本年度培训费支出5.00万元，较上年增加1.38万元，增长38.1%，主要原因是本年度组织全区招商引资业务素质能力提升专题培训，培训费相应增加。本年度差旅费支出79.93万元，较上年减少7.26万元，下降8.3%，主要原因是本年度加大招商引资过程中对差旅费的控制，相关费用相应减少。

2.机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出32.18万元，机关运行经费主要用于开支运行过程中水费、电费、邮电费、物管费、办公费等支出。机关运行经费较上年支出减少60.77万元，下降65.4%，主要原因是因机构改革，重庆市南川区招商发展中心由上年度与南川区招商投资促进局一并核算调整为独立核算，机关运行费相应减少。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额6.05万元，其中：政府采购货物支出6.05万元。主要用于采购国产电脑。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金441.14万元。

2.部门绩效评价情况

我单位对招商引资经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金441.14万元，评价得分100分，评价等次为优秀。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李悦  023-71422489