一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责统筹、指导、协调和督促全区招商引资和投资促进工作。

2、负责全区招商投资促进工作的考核、全区招商项目的督查、督办、协调解决招商重大问题，全区招商投资促进数据的统计、分析和汇总上报工作。

3、负责制定全区招商投资促进发展规划、年度工作计划、拟定招商引资优惠政策并组织实施，编制全区性的招商引资宣传、推介资料。

4、负责建立全区招商项目库，统筹管理招商项目，组织参与全区招商引资项目的跟踪、认证、洽谈和签约。

5、推动地区经济交流与合作，对外援助业务，指导协调外商投资促进工作。

（二）机构设置

重庆市南川区招商投资促进局是区政府工作部门，为正处级。

重庆市南川区招商投资促进局核定行政编制9名，下设内设机构3个科室，其中分别是办公室、招商科、投资促进科。

根据《中共重庆市南川区委机构编制委员会关于重庆市南川区招商发展中心机构编制事项的通知》（南委编委发〔2020〕26号）文件精神，于2020年5月将原南川区招商合作局更名南川区招商发展中心，为区招商投资促进局管理的正处级参公事业单位，经费形式为财政全额拨款。核定参公事业编制16名，设主任1名、副主任2名，内设机构科级领导职数5名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2025年度收入、支出总计为983.83万元。较上年减少29.49万元，下降2.9%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制接待费、会议费和日常运转相关经费的支出。

数据组成是：2025年初结转和结余0万元，本年收入983.83万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。本年支出983.83万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2.本年收入情况

2025年度收入合计983.83万元，较上年决算数减少29.49万元，下降2.9%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制接待费、会议费和日常运转相关经费的支出。其中：财政拨款收入983.83万元，占总收入的100.0%。

3.本年支出情况

2025年度支出合计983.83万元，较上年决算数减少29.49万元，下降2.9%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制接待费、会议费和日常运转相关经费的支出。其中：基本支出537.23万元，占总支出的54.6%；项目支出446.6万元，占总支出的45.4%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为983.83万元。较上年减少29.49万元，下降2.9%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制接待费、会议费和日常运转相关经费的支出。

数据组成是：2025年初财政拨款结转和结余0万元，本年财政拨款收入983.83万元。本年财政拨款支出983.83万元，本年财政拨款年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入983.83万元，本年支出983.83万元，年末结转结余0万元。本年支出较上年减少29.49万元，下降2.9%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制接待费、会议费和日常运转相关经费的支出；完成年初预算数的109.2%，主要原因是本年度中途新增工作人员2名，工资福利等费用相应增加，招商攻坚经费增加，新增资源勘探工业信息等支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出848.99万元，占比86.2%，完成年初预算数的109.2%，主要原因是本年度中途新增工作人员2名，工资福利等费用相应增加，招商攻坚经费增加，新增资源勘探工业信息等支出。

社会保障和就业支出66.23万元，占比6.7%，完成年初预算数的105.6%，主要原因是本年度中途新增工作人员2名，社会保障和就业支出相应增加。

卫生健康支出28.22万元，占比2.9%，完成年初预算数的102.0%，主要原因是本年度中途新增工作人员2名，卫生健康支出相应增加。

资源勘探信息等支出5.46万元，占比0.6%，完成年初预算数的0.0%，主要原因是本年度年初无此项预算。

住房保障支出34.93万元，占比3.6%，完成年初预算数的107.3%，主要原因是本年度中途新增工作人员2名，住房保障支出相应增加。

2.基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出537.23万元。其中：

人员经费446.94万元，较上年增加3.14万元，增长0.7%，主要原因是相关人员工资基数调整，相应的社会保险缴费和公积金等费用相应增加。完成年初预算数的109.3%，主要用于部门运行过程中工作人员工资福利支出。

公用经费90.29万元，较上年减少2.67万元，下降2.9%，主要原因是严格控制日常运转相关经费的支出。完成年初预算数的98.2%，主要用于部门运行过程中水费、电费、邮电费、物管费、办公费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）财政拨款“三公”经费情况说明

1.情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计102.08万元。完成年初预算数的95.1%，主要原因是本年度加大对接待经费的控制，厉行节约。较上年支出数减少5.31万元，下降5.0%，主要原因是本年度加大对接待经费的控制、加强车辆运行管理，严格控制机关车辆运行维护相关费用。

2.具体支出情况

因公出国（境）费用0万元，本单位2025年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0万元，本单位2025年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费13.39万元，完成年初预算数的99.9%，主要用于招商引资过程车辆运行管理费用，本年度加强车辆运行管理，严格控制机关车辆运行相关费用。

公务接待费88.68万元，完成年初预算数的94.3%，主要用于接待招商引资过程中来南客商的接待相关费用，并加大对接待经费的控制。

3.“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待386批次6874人，其中：国内外事接待386批次，6874人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本单位人均接待费129元，车均购置费0万元，车均维护费6.67万元。

（七）其他需要说明的事项

1.财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出107.34万元，较上年减少18.92万元，下降15.0%，主要原因是本年度第四季度集中签约相应费用未在本年度发生，费用相应有所减少。本年度培训费支出6.25万元，较上年增加2.63万元，增长72.5%，主要原因是本年度增加组织全区招商引资业务能力和素质提升相关培训，相关费用相应增加。本年度差旅费支出79.93万元，较上年减少7.26万元，下降8.3%，主要原因是本年度加大招商引资过程中对差旅费的控制，相关费用相应减少。

2.机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出90.29万元，机关运行经费主要用于开支运行过程中水费、电费、邮电费、物管费、办公费等支出。机关运行经费较上年支出减少2.67万元，下降2.9%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制机关运行成本，运行经费相应减少。

3.国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4.政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额6.05万元，其中：政府采购货物支出6.05万元。主要用于采购国产电脑。

（八）预算绩效管理情况说明

1.单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金441.14万元。

2.部门绩效评价情况

我部门对招商引资经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金441.14万元，评价得分100分，评价等次为优。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十）决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李悦  023-71422489