重庆市南川区招商合作局

2018年部门预算情况说明

一、基本情况

重庆市南川区招商合作局为独立核算的正处级参公事业单位，内设3个职能科室，主要职责是：1、负责工业园区招商引资工作。2、拟订工业园区招商引资的发展规划和年度计划并组织实施。3、负责编撰招商引资宣传、推介资料，负责南川招商网建设和管理。4、负责招商项目信息收集、项目洽谈、项目签约和客商接待等工作。5、协调落实入驻企业的招商引资优惠政策，受理客商投诉和咨询服务。6、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 679.12万元，一般公共预算财政拨款支出679.12万元，比2017年增加31.76万元。其中：基本支出279.12万元，比2017年增加31.76万元，主要原因是在编在岗人员工资标准提高、机关事业单位职业年金缴费、公积金缴存基数、公用经费定额标准提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出400万元，与2017年持平，主要用于招商引资工作。

三、 “三公”经费情况说明

    2017年“三公”经费预算69万元，比2017年减少1.92万元。其中：公务接待费58万元，比2017年减少0.92万元,减少原因是加大招商引资接待经费的管理力度；公务用车运行维护费11万元，比2016年减少1万元，主要原因是减少车辆的运行维护。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费60.43万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。

2、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款400万元。

3、采购情况。无。

专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 。

（四）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）行政运行（发改）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七 ）商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

（八）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。